南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件
TDJX/CX-01-27
编号：TDJX/CX-04
文件和记录控制程序
1 目的
为保证本公司在质量管理/保证体系运行中，所有活动场所使用的文件和资料均为有效版本（包括适当范围的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。 2 适用范围
本程序适用于公司质量管理/保证体系运行中有关适用的文件和记录的控制和管理。 3 职责 文件类别 安装手册 程序文件 工艺文件 管理制度 法律、法规 外来文件 记录 4 定义
4.1法律法规：由国家机关或政府部门颁发的适用于公司的质量、环境、职业健康和安全的法律法规总和。
4.2外来文件：指政府机关、部门等相关方的要求、质量标准、工程设备技术资料等。
5 工作程序
5.1文件的编制和收集
5.1.1质量管理/保证体系文件（手册、程序文件）由质保工程师组织编制。 5.1.2各部门作业指导书及管理制度等文件由各部门负责人组织编制。 5.1.3法律法规及外来文件的收集
5.1.3.1事务部负责收集政府机关、职能部门等相关方的要求及法律法规；质检部负责收集体系和检验方面的法律法规、锅炉和压力管道安装技术标准、设备技术资料等资料的收集。
5.1.3.2各单位将收集后的法律法规统一交事务部进行汇总评价、保管。 5.2 文件的编号
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编制/ 接收部门 质检部/工程部 各系统责任人 技术人员 相关部门 事务部 事务部 各项目部 审核/评审 质保工程师 质保工程师 责任部门经理及工艺责任人 质保工程师 事务部主任 事务部主任 项目部经理 批 准 总经理 总经理 质保工程师 总经理 质保工程师 质保工程师 质保工程师 发行 部门 事务部 事务部 事务部 事务部 事务部 事务部 事务部 原件 保管部门 事务部 事务部 事务部及各部门 事务部 事务部 事务部 各部门 南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件
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5.2.1 质量体系文件按文件的代号、文件顺序号、年代号的顺序进行编号。质量手册的代号为QM,质量体系程序文件代号为CX,制度文件代号为ZD,作业文件代号为ZY。
记录表式表格分为管理性记录表式（A-GBX1-Y-X2）、技术性记录表式（A-JBX1-Y-X2）两种。
说明：
a)A=Q/TDJX：南通苏源天电检修安装工程有限公司自编(表式)。 b)A=YY：引用(表式)； c)G：管理性； d)J：技术性； e)B：表式
f)Y：发布年份（取四位数）； g)X1：专业
机务专业：X1=JW （锅炉、汽机） 电控专业：X1=DK （电气、热控）
特殊工种：X1=TS （焊接、金试、起重、脚手、保温、油漆） 综 合 类：X1=ZH h)X2：流水号。
如:Q/TDJX-JBTS-2011-001表示本公司特殊类技术性表式，2011年发布，流水号为001。
5.2.2对本公司目前使用的所有空白表格，事务部应作好版本标识并在封面上标注启动日期。若今后换用新表格，应填写文件更改通知单，并在启用的新表格上作出标识，标明启动日期。。 5.3 文件和资料的审核
5.3.1锅炉、管道安装质量手册和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由质检部对文件和资料的格式、编号进行初审，并负责组织、协调相关部门对文件进行会审，填写《文件/资料评审表》，会审后报质保工程师审核。
5.3.2各部门工艺、作业指导书、管理制度等由责任部门负责人及工艺/设计责任人审核。
5.3.3审核内容为文件和资料的适应性和符合性。 5.4 文件和资料的批准
5.4.1安装手册由法人代表批准后发布。
5.4.2程序文件及管理制度经质保工程师审核后由总经理或总经理授权质保工程师批准后发布。
5.4.3作业指导书由质保工程师批准。
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5.4.4受控表格必须经质保工程师审批，才能作为正式表格，用来记录质量管理/保证体系有效运行，原则上受控表格在相关程序或作业文件中引出，但反映产品质量记录的表格可以不在相关文件中引出。
5.5 文件和资料的打印、发放
5.5.1文件和资料统一由事务部打印、发放。
5.5.2文件和资料按公司质量保证体系机构图和公司组织机构图的岗位设置发放到相关部门和责任人，并由事务部按《文件和资料发放/回收登记表》进行登记。
5.5.3文件和资料的使用部门需要增发文件和资料时，须向质保工程师提出书面申请，经质保工程师批准后，由发文部门负责增发。
5.6文件和资料的控制
5.6.1文件和资料视情况分为“受控”和“非受控”。
5.6.2公司内部使用的所有与质量管理/保证体系有关的文件和资料均为受控文件，由事务部加盖“受控”印章（红色）。
5.6.3供客户参考的文件和资料为非受控文件，由事务部加盖“非受控”印章（蓝色）。
5.6.4对逾期失效的文件和资料由事务部及时收回，并加盖“作废”印章（红色），具有参考价值或需作历史性保留的作废文件和资料，加盖“作废保留”印章（蓝色），规定保留期限并分开保管。
5.6.5外来文件和资料的控制
5.6.5.1上级颁发的指导性文件，由事务部按照公司公文处理有关规定执行，但应控制其有效性。
5.6.5.2直接引用的外来文件和资料，其归口职能部门按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，按类别报事务部备案。
5.6.5.3对外来文件的有效性评审，每年由事务部组织相关人员进行一次评审，填写《文件/资料评审表》。
5.7.6事务部负责建立公司的《文件和资料总览表》，各单位应建立本部门的《文件和资料清单》。
5.7.7所有原版文件和资料均由事务部归档保管，对归档文件和资料，应提供适宜的环境，以防止变质、损坏和丢失。
5.7文件和资料的更改
5.7.1文件和资料需更改时，由各部门填写《文件/资料修订申请单》，经相关部门会签和管理者代表批准后进行修改文件。
5.7.2对文件和资料的更改，应作好记录。 5.8文件和资料的回收和销毁
5.8.1事务部负责公司所有文件和资料的回收。
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5.8.2如非首次发布的文件和资料，发放前一定要收回旧版本。
5.8.3文件和资料的回收应进行登记，填写《文件和资料发放/回收登记表》。 5.8.4对回收的文件和资料应予标识。
5.8.5对超过保管期限及失效、作废的文件资料由事务部集中后，列出清单，经质保工程师审核、总经理批准后，由事务部统一销毁，其他任何单位和个人不得私自销毁。作废需保留的原版或复制受控文件，应加盖“作废保留”印章。注明保留期限，由事务部或需要部门按规定期限保留。
5.9记录的控制
5.9.1建立记录的标记、收集、归档和更改修订的方法，使记录得以保存，提供产品质量符合规定要求和质量管理/保证体系有效运行的证据。
5.9.2适用于公司所有相关的记录。各部门负责归档保存本部门的记录，记录原件归档事务部档案室。
5.9.3记录要求
5.9.3.1记录清晰，保管方式易于存取检索。 5.9.3.2规定记录的保存期限。
5.9.3.3记录可以是书面文字记录或计算机软件的磁盘记录。
5.9.4事务部对受控文件中的记录统一编号，根据需要拟定各记录的保存期限，明确保存责任部门及人员，并列出清单。
5.9.5记录的填写必须清晰、准确，保管设施适宜便于查找。 6 相关记录
6.1 文件更改通知单
6.2 文件更改申请单 6.3 文件发放领用登记表 6.4 收文登记表
6.5 文件调阅借阅复印记录 6.6 文件销毁申请单 6.7 文件销毁登记表 6.8 部门受控文件清单 6.9 文件回收登记表
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TDJX/CX-01-27
编号：TDJX/CX-05
合同评审控制程序
1、目的
明确顾客对工程项目实施的要求，对工程项目签约的可行性进行评审,以保证满
足顾客需要，确保具有履约能力，维护本企业利益。
2、范围
适用于本公司承建的锅炉、管道安装工程的合同评审及合同修订的评审。 3、职责
3.1 公司经理：负责工程项目的合同评审。
3.2 工程部主任：负责工程项目的有关分管专业范围内合同评审。 3.3 公司各职能部门：组织工程项目的有关本部门合同评审。
3.4 项目部：负责合同修订的预评审及合同修订资料向合同预算部门的传递。 4、工作程序
4.1 接受工程信息，了解顾客要求 4.2 投标期合同评审 4.2.1对投标书的初步评审 （a）对招标文件完整收集的审查
完整的招标文件包括投标截止期前招标单位提供的所有合法书面文件，如事先以口头传递的指令，事后在规定期限内以书面文件形式证实。在最后封标前，工程部组织审查招标文件清单及招标文件，确保招标文件收集的完整性。
（b）对招标文件有效性审查及处理办法：
工程部安排人员审查招标文件及补充、修正指令的合法签字，如没有则安排补办手续。
在编制投标书前及招标单位答疑截止期前，工程部安排编标人员审核招标文件，对有矛盾、有疑问之处组织讨论。如不能按招标文件规定的解释程序解决，则安排专人与招标单位联络，以解决尚存疑难问题。
（c）对文件传递的审核
工程部在投标前组织审查招标文件清单及资料，索取、查询招标文件及其确认情况，避免发生遗漏。
每次获得招标单位变更、补充资料后或内部确认对招标文件统一解释的书面文件后，工程部亦参照上列条款办理。
（d）对投标书表达准确性的审查
在投标书定稿前，工程部负责安排标书编制成员互查，并着重检查投标书意志表达的准确性。
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