至祥基本法
本章涉及表格：
《考勤表》、《员工外出登记表》、《请假单》
考勤审批流程 外派 签到 行政部 《考勤表》 本地 人力资源部 《工资表》 领取 工资 总公司 行政部 总公司 财务部 财务部 未签到部门经理核销 行政部备案 请假审批流程 总经理助理审批 行政部领取 《请假单》 部门经理审批 行政部备案
总 经 理 审 批
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请假考勤审批对应人员接口: 管理层 总经理 总经理助理 行政部 （备案）
策略资源中心、行政部、人力资源部 公共关系事业部 1天以上 研究部 1天以内 总经理助理 总经理 策划部 行政部 （备案） 行政部 人力资源部
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代理事业部 1天以上 经理助理 销售主管 1天以内 项目经理 （批示） 项目总监/见习项目总监 (意见) 总经理 经理助理（备案） 行政部 （备案）
第二章 财务管理制度
总部与区域财务控管制度 根据公司对区域的管理宗旨，就财务方面对区域实行“宏观监控，微观放开”的管理模式，制定对区域的财务控管制度。
一、区域总经理职权
1、费用审批权 区域费用控制由区域总经理控管，区域总经理是成本中心的负责人，对区域各项费用全盘管理。对独立设臵财务核算的区域，每月对发生的费用情况及分析，各项财务报表报总部备案实行宏观监控；对异地项目没有设臵财务的区域，每月对各项费用、收入等帐单交总部核算，由总部全程控管。
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2、机构设臵权、人事任免权 各区域对本区域的内部机构设臵，可根据实际情况，以利于业务发展的原则设臵机构；对人员的职位有任免权力。但对机构设臵、人员任职情况应报送总部备案，并转交财务部作数据分析备用。
3、经济分配权 对于总公司下拨的费用，包括提成等区域总经理有权分配，总部采取微观放开的原则。
二、区域各职能部门与财务对接制度
1、销售报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报总部备案，销售报告必须是完成购房手续，经发展商签字确认的销售报表（格式见附表）。 2、销售汇总报告 各区域项目负责人对在售楼盘每月报汇总报告。汇总报告应注明开盘至报告当月实现销售数量、金额、面积、销售占委托面积百分比（格式见附表）。
3、代理费结算情况报告表 各区域项目负责人对在售楼盘对已完成销售的楼盘根据合同应结代理费、已结代理费，未结代理费、其中本月代理费情况并每月报总部财务备案作监控使用归档。（格式见附表）
4、代理费结算以总部监控制度为原则 各区域项目负责人对已完成销售的楼盘负责与发展商结算，财务配合的原则，总部财务每月对各项目负责人应结算代理费情况进行督促、协调、建议实行监控制度。
5、财产核对制度 各区域所购臵的固定资产每月应与总部核对确保财产安全。具体由区域分管行政方面的人员与总部对接。
6、资金限额制度 各区域对于已设臵财务的区域，每月所收取的代理费必须在10天之内电划到总部，原则上不能在各区域扣存，对于日常费用可
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以由区域总经理核定报总部批示方可部分留存备用。对于没有设臵区域财务的项目由总部划定5000——10000元不等的备用金，代理费由总部直接收帐。
7、帐务处理费用明细名称统一化 各区域对于设臵财务的区域在帐务处理上与总部保持统一口径，便于统一核算和统一分析，具体由各区域财务与
总部对接，实行与总部一致的核算制度。
与财务对接报表范本类型 1、月项目销售报告表范本
** 项目 ** 月已完成购房手续销售报告表 房号或铺号 单价 合同总价 付款方式 签合同时间 合 计 ***** 项目经理： 发展商签字：
年 月 日 2、项目汇总月报告表范本
* * 项目 * * 月已完成购房手续汇总销售报告表 时间累计 已完成购房手已完成购房已售面积占总套数 续总楼价 手续面积 委托面积百分比 10