至祥基本法
**月~**月 **** *** **% ** 项目经理： **年**月**日 3、代理费汇总月报表范本
项目代理费汇总累计报表 时间累计 累计代理费 已结代理费 未结代理费 其中本月应结代理费 **月~**月
4、代理费结算报告范本
项目代理费结算报告 *******公司：
感谢贵公司的支持！
自开盘至***月份止，经我公司销售并办完购房手续共***套，面积***，合同楼价共*****元。
根据双方签定的代理合同第**条第**款规定：对于已完成购房手续并签定购房合同的楼宇按合同楼价***%结算代理费，并于每月**日之前结算代理费。
*** ** ** ** 11
至祥基本法
根据代理合同，我司应按**%结算代理费，现至**月止经我司销售的楼价共****元，代理费为*****元（****元×**%），贵司已结算***元，尚余***元未结算。
现申请结算代理费人民币***元（￥****元），请贵司领导核实后，请给予支付为盼！
顺祝
商祺！
****公司（公章） **年**月**日
三、物品申购制度
1、购买财物应填写《物品申购单》，申购单必须注明物品名称、规格、型号、数量等内容。
2、申购单需先经本部门领导签字批准认可后，交由公司行政部统一执行寻找合适供应商、议价、论价、预支款项等事宜。
3、发生其它费用支出时（如印刷、软件购买、办公设备购买与维修，等），应填写《项目申批单》经本部门领导签字批准认可后，交由行政部统一执行后续事宜。
4、为杜绝采购及费用支出环节中繁杂关系，申请部门的员工不得参与购买与费用支出事项中的议价、论价过程，但应本着合作的原则，配合行政部完成工作。行政部门应公正选择有能力和负责的供应商和合作者，货比三家，禁止受贿与腐败行为。
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四、财务报销制度
1、公共部门员工（行政人事部、公共关系事业部、财务部）报销费用，首先填写《费用报销单》，并附有效发票在粘贴单上，先由该部门的经理审核签字后再交行政部，经行政主管核实、审定后报区域总经理审批，经区域总经理批复
的费用报销，由出纳统一通知领款。
2、代理事业部员工费用报销，首先填写《费用报销单》，并附有效发票报项目总监审核，项目总监直接并交行政部行政部负责人签字、核实，由行政部统一报区域总经理批示，经总经理批示后报销单交财务部，由区域财务统一上报总部财务中心审核，经总部董事长批复，由总公司出纳汇款到指定帐户，并由区域财务统一通知员工领款。
3、每月1—2、16—17、28—29日为行政部验收时间，每月7—8、18—19、30—31日为财务提款时间，如遇周末则顺延。
五、业务员短期出差报销标准
短期出差员工分省会城市以上、省会城市、省会城市以下三级并按级别报销标准执行。短期出差与长期驻点时间界定是10天，10天以下按短期出差标准执行，10天以上按长期驻点标准执行。 （一）短期出差10天以下报销标准
1、省会城市以上（指北京、上海、天津、重庆）：
（1）住宿费报销标准：总经理以上按300元/天以下标准；副总或总监按250元/天以下标准；经理以下按200元/天以下标准。二人男性（或二人
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女性）以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房（或三人标准房）。
（2）伙食补贴标准：总经理以上按60/天以下标准；副总或总监按50元/天以下标准；经理以下按40元/天以下标准。
（3）交通费补贴标准：不分级别报销。单一人员出差按每人每天30元标准，二人以上出差组按每组每天50元标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。 （5）费用报销按实际发生并在限额内报销
2、省会城市：
（1）住宿报销标准：总经理以上按250元/天以下标准；副总或总监按200元/天以下标准；经理以下按150元/天以下标准。二人男性（或二人女性）以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房（或三人标准房）
（2）伙食补贴标准：总经理以上按50元/天以下标准；副总或总监按40元/天以下标准；经理以下按30元/天以下标准。
（3）交通费补贴：不分级别。单一出差人员，按每人每天30元标准，二人以上出差组按每组每天50元标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。 （5）费用报销按实际发生在限额内报销 3、省会城市以下：
（1）住宿报销标准：总经理以上按200元/天以下标准；副总或总监按150元/天以下标准；经理以下按100元/天以下标准。二人男性（或二人女
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性）以上出差按单一人员最高级别标准限额入住二人标准双人房（或三人标准房）
（2）伙食补贴标准：总经理以上按40元/天以下标准；副总或总监按30元/天以下标准；经理以下按20元/天标准。
（3）交通费补贴：不分级别。单一出差人员，按每人每天20元标准；二人以上出差组按每组每天30元标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。 （5）费用报销按实际发生并在限额内报销 （二）10天以上出差人员报销标准 1、公司没有驻点项目或驻点区域
（1）住宿费报销标准：按短期出差10天以下相应级别及城市标准执行。 （2）伙食费报销标准。按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。
（3）交通费报销标准。不按级别，单一出差人员按月300元以下标准，二人以上出差组按月 600元以下标准。
（4）通讯费按办理公事实际发生额凭电信明细单核实报销。 （5）费用报销按实际发生并在限额内报销 2、公司设有驻点项目或驻点区域
（1）住宿费：由驻点项目负责人或区域总经理安排。
（2）伙食费：按长期驻点采取职务升一级或工资加一级按实际天数计算。 （3）交通费：不分级别，按区域制度实报实销。
出差人员，禁止每人单独一间，出差人员由公司行政部统一订房入住。
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