至祥基本法
出差人员须凭有效发票填制报销单报部门经理、业务主管领导审核，经确认后报公司财务核实报董事长批复。
公共部门出差按业务员相应级别标准执行。 （三）出差员工交通工具的规定
员工出差，总监（含总监）以上可以乘坐飞机，总监以下乘坐火车。总监以下（不含总监）因特殊情况需乘坐飞机必须经部门经理申请报业务主管领导确认。未经批复的财务部门一律按同等距离的火车票价报销，超出部分由个人从承担。
六、日常财务制度
1、员工出勤工资及病事假工资的计发标准
员工工资（销售经理以上）采取月工资制度，节假日，公司假日，视为有薪日期不扣发工资。员工未出勤或病事假按员工工资除当月天数计算出日工资剩未出勤或病事假的天数扣发，日工资=工资/当月天数。因公司采取月工资制度，节假日带薪，故员工节假日如遇公司工作需要办理公事不再重发工资。销售员日工资=工资/（当月天数-4天）。
2、销售项目资料统计
项目经理每月对已销售的资料并经发展商确认的报表备份报公司财务部，报表格式注明房号、面积、合同价、付款方式、签合同时间；并报送汇总报表，汇总报表注明总销售房价，总销售面积，销售占委托面积的比率，应结代理费，已结代理费，未结代理费等报公司财务审定。报表应在每月15号之前报财务部。
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至祥基本法
3、固定资产管理
固定资产采取由行政管物，财务管数的方式控管，行政部门应定期与财务部门核对资产数量，确保实存与帐存相符。资产采购应填写固定资产入库单，并报财务部门备案作资产控管，行政部门每月应定期盘存资产，对数量不符应查明原因进行处理，否则由涉及使用人员照价赔偿。
4、票款分离控管制度
涉及收取现金的各销售项目，必须实行票款分离制度，开具收据人员不得收取现金，收取现金人员不得开具收据，开票人员与收款人员应定期核对数据，定期上交公司或指定人员保管，确保资金的安全和收据的完备。
5、备用金限额制度
各销售项目驻点项目组或区域备用金限额为5000元，涉及比较大的项目支出由区域总经理提出借款申请报公司审批，经公司批示的作专款专用管理，在一个月内核销，不在备用金之列。备用金实行年终清理、年初重新借款制度，备用金只能用于各项目日常开支，不得用于其他与销售无关的事项，备用金采取专人管理、专人控管确保日常事项的开支。
6、其他规定
员工超费用或其他项目，因业务需要必须实行报请制度。业务部门所发生的相关招待费必须报请区域总经理批复同意；超费用指标必须报请区域总经理批复同意。未经批复的财务部门一律不予报销。
本章涉及表格：《物品申购单》、《项目申批单》、《加班申请单》
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至祥基本法
物品申购流程 行政部领取 《物品申购单》 部门经理审批 行政部议价 总经理审批 财务拨款 行政部购买 报销流程 发票 部门负责人审核 行政部审核 财务部 报销 总部财务中心 提款
总经理审批 物品购买、报销流程及人员对照接口图示： 策略资源中心、行政部、人力资源部 公共关系事业部 研究部 行政部审核 策划部 财务部 请款 财务中心 总经理 行政部 人力资源部
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代理事业部 项目经理 销售经理 经理助理 项目总监/见习项目总监 (审核并签字确认) 总经理 财务中心
行政部核实备案 财务部 请款
第三章 行政管理制度
一、服装管理
1、着装要求：上班时间须着装整洁，女士着白色衬衣，黑色裙子、黑色西服；男士着白色衬衫，深色西服、西裤，打领带，左胸适当位臵佩戴公司徽章以保持公司的整体品牌形象，违反规定的，除由行政部通报批评外，每次罚款20元；各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。员工一月累计违反规定人次超过三人次，该负责人亦应罚款50元。
2、新员工通过试用期转正后公司提供服装补助，女士300元，男士300元，报销时须持购物发票及所购衣物到行政部验收，验收合格由行政部开具《报销单》，交总经理审批后，到财务部领取费用。
3、服装费由公司和个人各负担一部分。服务不满三个月个人负担100%，服务满一年以下个人负担50%；服务满一年以上两年以下个人负担40%；服
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务满两年以上三年以下个人负担30%；服务满三年以上个人负担20%，员工离职时该费用从当月工资中扣除。
4、臵业顾问工作时间必须穿工装，包括在项目现场，进行统一服装，统一佩戴徽章、领带制度，不得以个人原因而拒穿制服，违者每次扣罚30元。
二、通讯管理
1、使用公司电话应尽量简短，拨打长途电话须自觉登记。 2、私人通讯费用一律不予报销。
三、交通费管理
为了提高工作效率，公司针对一定级别以上人员给到一定数额的车费报销范围：
1、区域副总，总经理助理每月300元； 2、项目总监每月200元； 3、项目经理每月100元； 4、策划师每月50元； 报销说明：
1、以上人员所报销车费的票据背后必须注明区域、项目、时间、人员、起止点，再填写费用报销单，并附有效发票在粘贴单上一并交行政处验收，
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