XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 总经理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 品管管代 部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生产部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 编制日期 页次 2017.07.19 46/55 质量管理体系过程职责分配表 章节 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 条款（ISO9001：2015） 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 质量管理体系范围的确定 质量管理体系及其过程 领导和承诺 总则 以顾客为关注焦点 质量方针 组织的岗位、职责和权限 风险和机遇的应对措施 质量目标及其实现的策划 变更的策划 资源 总则 人员 基础设施 过程环境 监视和测量资源 知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 总则 编制和更新 文件控制 运行的策划和控制 产品和服务的要求 顾客沟通 与产品和服务有关业务部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 开发部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 采购部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 财务部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力资源部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇
XXX有限公司 文件编号 版本号 章节 Q1-001 A/0 ISO文件 总经理 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 ● ● 〇 ● 品管管代 部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 生产部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 编制日期 页次 业务部 ● ● 〇 ● ● ● ● 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 开发部 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2017.07.19 47/55 条款（ISO9001：2015） 要求的确定 与产品和服务有关要求的评审 与产品和服务要求的更改 设计开发 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 控制类型和程度 外部供方的信息 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识和可追溯性 顾客或外部供方的财产 防护 交付后的活动 更改控制 产品和服务放行 不合格输出的控制 监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 数据分析与评价 内部审核 管理评审 总则 不合格和纠正措施 持续改进 采购部 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 财务部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力资源部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 8.7 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 部门 总经理 ● ● ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 编制日期 页次 采购部开发部〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2017.07.19 48/55 GB/T24001要求-2004 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 管代业务部〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 生产部〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 财务部部 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人品力管资部源〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● ● ● ● 〇 〇 ● ● 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 理解组织及其所处的环境 理解组织及期环境 确定环境管理体系的范围 环境管理体系 领导作用和承诺 环境方针 组织的岗位，职责和权限 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规性义务 6.1.4 措施的策划 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3
环境目标及其实现的策划 资源 能力 意识 信息交流 文件化信息 运行策划和控制 应急准备和响应 总则 内部审核 管理评审 总则 不符合和纠正措施 持续改进 说明： “●” 为“主控部门”, “〇”表示支持配合部门.
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 目标及指标：
目标 指标 10次以内 90％以上 100% 95%以上 100% 0次 0 PPM 5％ 3% 100% 80％ 100% 0次 编制日期 页次 2017.07.19 49/55 体系 计算周期 年 年 年 月 月 月 月 月 月 年 年 年 年 责任部门 品管部 业务部 人力资源部 采购部 生产部 品管部 品管部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 产品投诉次数降低 顾客满意度达到 人员培训合格率 质量 原材料合格率 产品出厂检查合格率 产品安全事故次数 出货产品安全不良率 百万产值用电节约 百万产值用水节约 噪音排放达标 环境 危废处理合规率 废气排放达标率 潜在火灾发生次数
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 12.0 程序文件清单
编制日期 页次 2017.07.19 50/55 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 Q2-001 Q2-002 Q2-003 Q2-004 Q2-005 Q2-006 Q2-007 Q2-008 Q2-009 Q2-010 Q2-011 Q2-012 Q2-013 Q2-014 Q2-015 Q2-016 Q2-017 Q2-018 Q2-019 Q2-020 Q2-021 Q2-022 Q2-023 E2-001 E2-002 E2-003 E2-004 E2-005 E2-006 E2-007 E2-008 E2-009 E2-010 E2-011 E2-012 E2-013 文件名称 版次 形成文件信息控制程序 A/0 质量记录控制程序 A/0 管理评审控制程序 A/0 基础设施控制程序 A/0 组织环境和相关方控制程序 A/0 质量体系变更策划控制程序 A/0 风险识别和应对控制程序 A/0 人力资源控制程序 A/0 组织知识控制程序 A/0 顾客或外部供方财产控制程序 A/0 产品和服务要求的控制程序 A/0 产品应急管理控制程序 A/0 设计和开发控制程序 A/0 外部提供过程、产品和服务控制程序 A/0 生产过程控制程序 A/0 标识和可追溯性控制程序 A/0 产品防护控制程序 A/0 监视和测量资源控制程序 A/0 内部审核控制程序 A/0 不合格输出控制程序 A/0 产品放行控制程序 A/0 分析评价控制程序 A/0 持续改进控制程序 A/0 环境因素识别和评价控制程序 A/0 法律、法规与其它要求控制程序 A/0 环境信息交流控制程序 A/0 环境运行控制程序 A/0 废水排放控制程序 A/0 废弃噪音排放控制程序 A/0 废弃物管理程序 A/0 化学品管理程序 A/0 新、改、扩建项目控制程序 A/0 相关方管理控制程序 A/0 资源能源节约控制程序 A/0 应对风险和机遇控制程序 A/0 应急准备和响应控制程序 A/0 发布日期 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 2017.07.18 备注