XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 41/55 b）与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化；
c）有关质量和环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量和环境目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。
8）相关方的需求和期望，包括合规义务； 9）重要环境因素 d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性； f）其合规义务的履行情况 g）改进的机会；
9.3.3 评审输出
对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定，应予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的《管理评审报告》：
1）对质量和环境管理体系的持续适宜性，充分性和有效性的结论。 2）与持续改进机会相关的决策。
3）与质量和环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源。 4）质量和环境目标未实施时所采取的措施。
5）如需要，改进质量和环境管理体系和其他业务过程融合的机遇。 6）任何与组织战略方向相关的结论。
《管理评审报告》分发到各相关部门予以实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。具体执行参《管理评审控制程序》。
XXX有限公司 文件编号 版本号 相关程序： 管理评审控制程序 内部审核控制程序 顾客满意度控制程序 数据分析和评价控制程序 监视和测量控制程序
Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 42/55 10.0 改进
10.1 总则
本公司确定和选择改进的机会并实施必要的措施以满足组织和相关方要求。主要包括以下方
XXX有限公司 文件编号 版本号 面：
1）改进过程防止不合格/不符合发生；
2）改进过程以满足组织或相关方的已知或预知的要求； 3）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望； 4）纠正、预防或减少不利影响；
5）改进质量和环境管理体系的绩效和有效性。
10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 不合格和纠正措施
10.2.1.1若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：
a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果。
b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：
1）评审和分析不合格； 2）确定不合格的原因；
3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。 c）实施纠正措施；
d）评审所采取的纠正措施的有效性；
e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇； f）需要时，变更质量管理体系。
纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
10.2.1.2公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据： a）不合格的性质以及随后所采取的措施；
b）纠正措施的结果。 10.2.2不符合和纠正措施
本公司按照ISO14001标准的要求，制订了《不符合，纠正措施控制程序》，对不符合环境事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免环境安全事
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XXX有限公司 文件编号 版本号 故的损失。
1）不符合包括：环境监测不符合，各种环境事件，环境日常检查不符合等。 2）环境不符合的处置由行政部负责。
3）不符合的处置方式包括限期整改、立即纠正等等。 4）保存环境事故处置的所有记录。 10.2.2 纠正措施
本公司按照ISO14001标准的要求，制订了《不符合，纠正措施控制程序》，规定了纠正措施需求、评价、验证的要求，以消除环境管理体系运行中环境不符合原因，防止其再发生。所采取的纠正措施应满足以下要求：
1）评审不符合（包括顾客投诉、相关方意见反馈）； 2）确定不符合的原因；
3）评价不符合不再发生的措施需求； 4）确定和实施所需的措施； 5）记录所采取措施的结果； 6）评审所采取的纠正措施。
1）确定潜在不合格/不符合及其原因； 2）评价防止不合格/不符合发生的措施需求； 3）确定所采取措施的结果； 4）评审所采取的预防措施。 10.3 持续改进
本公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准的要求，制定了质量和环境方针，对持续改进做出了承诺，并通过制订、分解实施质量和环境目标及以下几个方面的结果，运用PDCA循环工作法来实现环境管理体系的持续改进： 1）质量和环境方针的实施结果；
2）质量和环境目标,管理方案的实施结果； 3）内、外部审核结果； 4）数据分析结果；
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XXX有限公司 文件编号 版本号 5）纠正措施； 6）管理评审； 相关程序： 持续改进控制程序
不符合、纠正与预防措施控制程序
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