XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 21/55 a) 负责供应商的前期引入评估，主导，资料收集；供应商的纳入，管理，评估；商务谈判。 b) 掌握公司主要物料采购市场的价格起伏，了解市场趋势，分析控制物料成本； c) 对物料进行估价，并实施价格谈判；
d) 新供应商的前期资料收集，评估，开发，引入； e) 负责供应商的纳入，更新，管理及定期考核；
f) 供应商的样品管控，承认进度控制，承认后转采购交供方；
g) 根据公司需要选择和评估供应商，在保证质量的前提下，价格上尽量做到货比三家，降
低原材料成本，建立合格供应商档案。 h) 组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。 i) 负责采购信息的收集与分析。
j) 负责物料的存储、发放、统计和成本核算，改进物料的使用效率和周转速度，在滿足生
产需要的条件下，尽量降低库存每季度对供应商业绩进行评估。 k) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.9 PMC部、生产部
a) 负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。 b) 负责适时、适质、适量的完成生产任务。
c) 负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。 d) 对生产过程中产品质量负责。 e) 负责产品（半成品、成品）的测试。 f) 负责半成品和成品的挑选、返工、测试。
g) 配合研发完成对新产品的试制。
h) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。 5.5.3.10 仓库
a) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。
b) 仓库化学品的管理；
c) 仓库废弃物分类，储存和管理； d) 节能降耗的管理 5.5.3.11财务部
a) 对管理体系和环保投入费用给予支持；
b) 对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。
6.0策划
6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1.1公司在策划质量和环境管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 22/55 因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
a）确保质量和环境管理体系能够实现其预期结果； b）增强有利影响； c）避免或减少不利影响； d）实现改进。
组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。
组织应保持：
——需要应对的风险和机遇的文件化信息；
——6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。
公司编制了《应对风险和机遇控制程序》管控公司的环境风险和风险控制。 6.1.2 环境因素
组织应在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。 确定环境因素时，组织必须考虑：
a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； b）异常状况和可合理预见的紧急情况。
组织应运用所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素，即重要环境因素。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。 组织应保持以下内容的文件化信息： ——环境因素及相关环境影响； ——用于确定其重要环境因素的准则； ——重要环境因素。
公司通过建立并保持《环境因素识别与评价程序》，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：
1）识别环境因素的范围必须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 23/55 2）推行小组在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。
3）在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。
4）当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现安装过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素。 6.1.3 合规义务
1）法律法规及其他要求由行政人事部专责按《环境法律法规及其他要求控制程序》的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境方面法律法规及其他要求并予以执行。综合部负责编制《适用法律法规、标准规范一览表》，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。 2）各部门应严格遵守已确认的相关质量、环境法律、法规、标准、规范和其他要求。 6.1.4 措施的策划：
6.1.4.1公司应采取策划行动来解决重要环境因素和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。
在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。
6.1.4.2公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量和环境管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 6.2 目标及其实现的策划
6.2.1 公司策划并制定了质量和目标，并在相关职能、层次和过程进行分解。质量和环境目标策划，变更和实施中应与质量和环境方针保持一致；可测量；考虑到适用的要；考虑重要环境因素及相关的合规义务；与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关，予以监视；予以沟通；适时更新。
公司保留有关质量和环境和环境目标的实施和考核结果的记录。
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 24/55 6.2.2 策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。 6.3 变更的策划
当公司确定需要对质量和环境管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据要求系统地实施。应考虑到：
a）变更目的及其潜在后果； b）质量和环境管理体系的完整性； c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配； e）重要环境因素及相关的合规义务。 相关程序：
风险识别和应对控制程序 应对风险和机遇控制程序 环境因素识别与评价程序
环境法律法规及其他要求控制程序 合规性评价控制程序
7 支持
7.1资源 7.1.1 总则
公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管和环境理体系所需的资源。应考虑：
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 25/55 a) 现有内部资源的能力和约束； b) 需要从外部供方获得的资源。 7.1.2 人员
公司确定并配备所需要的人员，以有效实施质量和环境管理体系，包括过程运行和控制。 7.1.3 基础设施
为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括： a）建筑物和相关设施； b）生产设备，包括硬件和软件； c）信息和通讯技术。 7.1.4 过程运行环境
7.1.4.1公司根据产品和服务特点，确定、提供并维护过程运行所需要的环境，包括温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等物理环境，心理环境如理压力、过度疲劳、个人情感和社会环境如非歧视、和谐、无对抗，以获得合格产品和服务。 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则
为了确保各项输出有效，公司确定了需要监视或测量的活动，并提供所需的资源。包括： a）适合特定类型的监视和测量活动；
b）监测设备得到适当的维护，以确保持续适合其用途。 公司保留监视和测量资源的技术资料和必要的校准等信息。 7.1.5.2 测量溯源
当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应： a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息；
b）予以标识，以确定其状态；
c）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。 当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响， 必要时采取适当的措施。 7.1.6 组织的知识
公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务。 这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。
为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。知识来源包括：