XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 36/55 a) 本公司在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务满足要求。
b) 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。
c) 公司应保留有关产品和服务放行的文件信息，包括：检验合格证据；检验人员的可追溯信息。
8.7 不合格输出的控制
公司确保对不合格产品和服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品，
处置不合格品方式有： a）纠正；
b）对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停； c）告知顾客；
d）获得让步接收的授权。
对不合格品进行纠正之后应验证其是否符合要求。 8.8应急准备和响应
1）本公司制订了《应急准备与响应控制程序》，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。
2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。 3）定期对应急预案进行
4事故发生后，行政部专责与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。
5）事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 37/55 6）需要时，管理者代表应定期检验上述程序。 相关程序： 质量策划控制程序 生产计划控制程序 顾客或外部财产控制程序 顾客需求控制程序 产品要求评审控制程序 产品应急管理程序 设计开发控制程序 采购管理控制程序 供应商管理控制程序 仓库管理控制程序 生产过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 产品风险评估控制程序 不合格品控制程序 环境运行控制程序 废水排放控制程序 废气噪音排放控制程序 化学品管理程序
XXX有限公司 文件编号 Q1-001 版本号 A/0 新、改、扩建项目控制程序 资源能源节约控制程序 应急准备和相应控制程序
9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则
ISO文件 编制日期 2017.07.19 页次 38/55 9 绩效评价
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 39/55 组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。 组织应确定：
a）需要监视和测量的内容：
b）适用时，监视、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果； c）组织评价其质量环境绩效所依据的准则和适当的参数； d）何时应实施监视和测量；
e）何时应分析和评价监视和测量结果。
适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。 组织应评价其质量和环境绩效和环境和环境管理体系的有效性。
组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关质量环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。
组织应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。 9.1.2 顾客满意
本公司应监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受。组织应确定这些信息的获取、监视和评审方法。
监视顾客感受的方式可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。 9.1.3分析与评价
9.1.3.1公司应分析和评价监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析结果评价以下各项结果：
a）产品和服务的符合性； b）顾客满意程度；
c）质量管理体系的绩效和有效性； d）策划是否得到有效实施；
e）针对风险和机遇所采取措施的有效性； f）外部供方的绩效；
g）质量管理体系改进的需求。 9.1.4 合规性评价
XXX有限公司 文件编号 版本号 Q1-001 A/0 ISO文件 编制日期 页次 2017.07.19 40/55 公司制定并实施了《环境法律与其他要求识别和合规性评价》用来保持、评价其合规义务履行情况的履行情况。 文件规定了：
a）实施合规性评价的频次； b）评价合规性时所采取的必要措施；
c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。 公司应保留合规性评价结果的证据。 9.2 内部审核
管理者代表按《内部审核控制程序》定期组织进行内部审核，以确保质量和环境管理体系符合ISO9001：2015、ISO14001：2004标准以及CCC标准的要求及之类环境管理体系得以有效实施和保持。
1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。
2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过12个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。
3）审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员应具备资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保方面的知识和判断能力。
4）管理者代表应对开出的不合格项进行跟踪验证，及时采取纠正措施，并检验实施情况和结果。 5）审核工作结束后，应形成书面的内部审核报告，由管理者代表保存内审记录，并把《内部审核报告》提交管理评审会议。 9.3 管理评审 9.3.1总则
为保证质量和环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查质环境方针、目标的实现情况，并评价质量和环境管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。
管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过12个月。 9.3.2管理评审输入
策划和实施管理评审时应考虑下列内容： a）以往管理评审所采取措施的实施情况；