2018年内部质量管理体系审核检查表
编号：ZY03-15-04
受审核部门：贸易部 年 月 日 负责人： 标准 4.2.4质量记录控制 体系 质量记录控制程序 是否每月21日填写”质量记录登记表”并装订保存? 归档汇总时移交手续是否符合? 归档的记录保存是否适宜?是否按要求处置和销毁? 5.管理职 质量手册对公司的质量方针目标是否清楚?是否已按公司的质量目标对本部门进行了目标分解?是否进行了考核? “以顾客为中心”的经营理念是否在本部门得到树立? 询问 询问查看 记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？ 检查项目 是否建立了“质量记录目录清单” ？ 各质量记录的标识是否符合要求？ 查看清单 查看编号 抽2-3份查看 查登记表看手续记录 查看 方法 检查记录 条款 文件 责 5.1-5.6 是否清楚本部门本岗位的职责、权限？如何进行内部沟通?沟通效果如何? 是否已经为管理评审的输入积累资料?是否确保管理评审输入信息的及时准确? 询问看记录 询问查相关记录 查培训计划的实施记录 6.2.2能力意识培训 6.4工作环境 7.2与顾客有关的 培训控制程序 质量手册6.3 7.2.1与产品要求定 本部门各岗位是否满足工作的要求? 是否按培训计划实施了培训考核? 本部门所辖区域是否清洁卫生?对产品交付时的环境是否考虑了影响产品质量的因素?是否有技术要求? 是否建立顾客名册和顾客档案? 顾客规定的要求(包括交付、包装、运输、服务等)是否确定并理解? 确定? 查看环境和相关记录 查3份相关 产品 有关对顾客没有规定但已知的用途所必须的要求是否理解、过程 的确 概况切入查 顾客的产品要求有哪些表现形式?本部门采取了哪些方传真订单记 7.2.2与产品有关的要求评审 合同评审 程序 法予以接收、确定、评审? 常规与超常规产品要求界限是否确定? 界定时考虑了哪些因素? 进行评审时如何区别?这些评审方式是否有效? 评审内容是否包括了顾客对产品的要求?如果评审达不到顾客要求是否就达不到的项目与顾客沟通协商达成一致?是否所有的合同均是在正式签订前进行评审?本部门技术科是否对技术和工艺方面能满足要求进行了评审? 当顾客提出产品要求更改时,是否重新评审?当公司提出更改时,是否经顾客确认同意?更改的合同是否均经总经理批准,并通知到位? 当产品发生变更时,本部门是否有确定变更的过程?相关文件是否相应更改?相关人员是否清楚变更的要求?已实现的产品是否与顾客协商妥善处理? 是否将合同按时间顺序编号登记并填写登记表?是否对合同评审记录进行了编号整理保存?是否对所有相关合同文件妥善保管并登记? 是否对履约情况进行考核?履约率是否达到目标要求?录等 查界定标准和评审记录表二和七天 查评审记录和所有合同 查合同更改记录 查变更文件 查各登记表和实际对照 查履约统计 达不到的是何原因?如何解决? 7.2.3与顾客 手册7.2.是否已建立了与顾客沟通的相关记录?本部门在沟通过程中是否尽力、充分、主动?是否在产品信息，合同订并能及时沟通？ 是否已建立了顾客反馈（投诉）档案？接到顾客反馈（投诉）问题，是否立即通知相关部门进行追溯，并跟踪结反馈问题属实，是否将整改措施及结果与顾客沟通达成一致？ 对顾客反馈（投诉）问题，是否对其他顾客的相关产品同时进行追溯？对追溯属实的问题是否一并解决？ 7.5.4顾客财产 顾客财产控制程序 是否已建立了顾客财产登记表?本部门如何管理顾客提供的财产?(验证、使用、维护、保存)是否存在顾客财产的损坏、遗失或不适用现象?如有是如何处理的? 表和检查记录 查看相关记录 质量单的处理，顾客反馈三方面已建立了有效的沟通方式，查顾客反馈（投诉）档案及相关追溯记录 查反馈投诉及相关产品的追溯 查登记表询问过程并验证 沟通 3顾拆 客投果？如果反馈不属实，是否与顾客协商解决问题？如果7.5.5产品 8.2.1顾客满意 8.4数据8.5产品防护控制是否根据产品特性和顾客要求,编制相应的<产品包装标准>产品交付时是否填写《产品交付记录》?是否根据产品特性和顾客要求对包装运输及天气因素提出防护措施? 查包装标准和交付记录 防护 程序 质量手册8.2.1 数据分析控制纠正防措制程本部门采用哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控?是否对顾客满意度调查的内容不断改进,以更深层次了解顾客的意见感受?是否在平时也测量和监控了顾客的满意情况?是否对顾客不满意的问题点和使顾客满意的关键因素上设置了测量或监控点,并确定了测量的方法? 是否对顾客满意度进行了分析?其结果是否向相关领导进行了报告?对收集的顾客反馈,是否根据情况,每月对顾客满意情况进行分析? 是否及时地对不合格责任部门纠正和预防措施实施的写验证结果？ 查看相关记录 查分析记录 分析 程序 查看记录表 查看实施表 改进 和预有效性进行验证，并在“纠正和预防措施实施表”中填施控对于信息反馈、不合格报告反映的情况，是否及时调查原因、制定措施并实施？