产品的放行、交付和交付活动的实施是否均能满足顾客要求？ 7.5.2生产和服务提供过 7.5.3产品标识和可追产品的标识和可追性控序 7.5.5产品防护 产品是否对产品的标识和可追溯性确定了要求?这些要求对相关人员是否已被理解? 针对监控和测量要求,产品状态标识是否得到有效清楚识别? 有追溯要求的标识是否唯一并受控? 对标识不清有疑问的产品,是否重新验证并补设标识? 产品标识涉及的内容,是否可区分和追溯? 是否针对产品的符合性,在产品的标识、搬运、包装、过程控制程序质量手册 过程的评审和批准准则是否得到实施?对各工序的控制要点的控制是否确认?生产设备是否完好?人员资格是否符合上岗要求?对特殊过程使用特定的方法和程序?如过程能力不足时,采取改进后是否进行再确认? 查产品交付的相关文件 查相关确认的记录 看要求及现场询问工人 溯性 制程询问查看 现场查看依顾客要求和包装标准进行现场查验 防护贮存期间，采取了防护措施？是否按顾客在产品防护方控制面的要求采取了相应措施工？是否有效实施相应的《产程序 品包装标准》进行包装？对产品的防护是否能延续至交付地点？ 8.2.1顾客满意 顾客投诉控制程序 是否分析了顾客不满意的因素？是否进行了有效的追溯？对追溯的结果是否进行了有效的处理？ 查顾客投诉和追溯 是否确认了顾客满意的关键因素？对这些因素是否已成为监测的依据？是否对顾客不满意的因素进行了测量分析，对其结果是否进行了有效的处理和解决？ 8.2.3过程的监视和测量 过程控制是否按照计划的安排，对产品实现的过程的监控点实施了监控？ 力？是否能成为确保产品符合性的基本手段？（查工序检验和试验） 当监测发现过程不符合项时，是否针对其进行有效纠正，并制定防止再发生的措施？ 本厂技术质量科是否依据国家有关标准和产品图纸要求编制了本厂产品的验收标准? 查分析记录 查流程图和监测记录 查记录 程序 对过程控制的监测是否能证实过程实现策划结果的能查纠正预防实施表 查验收标准 8.2.4产品的监视和测量 检验和试验控制程序 在产品实现过程的适当阶段,产品特性的接收准则是否被遵守?产品符合接收准则的证据是否充分可靠?检测人员是否有权力放行? 产品交付前对其特性是否进行了测控?交付顾客的产品是否符合下列条件? a.所有规定的测量都已圆满完成? b.交付前产品测量和监控结果符合接收准则? c.有关证据齐备并获得认可? 查检验记录首检报告 查相关记录 8.3不合格品8.4数据不合是否对不合格品进行了评审?是否分清不合格品的类型格品如工废、料废、返工等？对不合格品是否进行了标识、控制记录、隔离、处置？出现批量不合格时，是否填写《不数据本厂是否收集了来自测量、监控及不合格品控制等方面分析的相关数据？ 是否针对收集的数据采用了统计技术？ 查相关记录 查各种记录表 查应用统计技术资料 查看提供的 控制 程序 合格报告》？ 分析 程序 8.5.1持续改进 纠正本厂是否已经形成持续改进的机制和氛围？ 和预是否通过质量方针目标、审核结果、数据分析、纠正和防措预防措施致力于持续改进？持续改进的绩效是否充分、施控明显？ 制程（应有可靠的事实、数据对比，予以证明） 序 8.5.2纠正措施 纠正和预防措施控制程序 对不合格是否进行了: (1)评审不合格; (2)确定不合格原因; (3)评价确保不合格不再发生的措施的需求; (4)确定和实施所需的措施; (5)记录所采取措施的结果; (6)评审所采取的纠正措施. 对纠正措施实施及有效性是否进行了记录、评审、实施了闭环管理？ 8.5. 纠正对潜在不合格是否进行了: (1)确定潜在不合格及原因; (2)评价防止不合格发生措施的需求; (3)确定并实施所需的措施; (4)记录所采取措施的结果; (5)评审所采取的预防措施. 查不合格报告的符合性 查关闭记录 查对潜在不合格的分析报告 3预防措施 和预采集预防措施信息的来源,是否正常、充分、可靠、及防措时？是否包括： 施控制程序 （1）顾客需求和期望； （2）管理评审； （3）数据分析； （4）满意度测量； （5）过程测量； （6）顾客信息的汇总； （7）有关的质量记录； （8）自我评价； （9）可能的早期预报 对预防措施的实施结果是否有记录？ 是否进行了有效的评价？ 是否实施了闭环管理？ 询问 询问 查验 审核员：
内部质量体系审核检查表 编号：ZY03-15-04