2018年内部质量管理体系审核检查表(4)

受审核部门：加工部 年 月 日 负责人： 标准 4.2.3文件控制 体系 控制程序 文件作废、保留、版本)是否易于检索和查找?审核批准是否有效? 文件的更改是否符合程序4.5的要求?是否按规定填写”文件更改通知单”更改的文件是否发放到位?作废文件是否收回? 对图纸、工艺、技术文件的更改是否按(a)(b)(c)…..代表更改标记,是否符合文件控制程序4.5.4条款的要求? 外来文件如何管理?顾客提供的文件登记、管理是否清楚,收文记录是否齐全? 文件发放是否到位?是否均有发放范围? 检查项目 “受控文件清单”的记录是否正确、完整,所要求记录的项目是否齐全? “文件资料登记表”是否按文件分类登记?所登记的文件资料是否完整、齐全?是否注明了更改状态? 查看管理文件和技术文件的登记 查看登记表 查发文记录 文件的状态标识是否符合要求?是否按规定盖章(受控、抽查各种状态的文件柜-3份 技术文件管理文件各抽2份查看 抽图纸2份查看 方法 查看 检查记录 条款 文件 对文件(相关标准、技术文件)的有效性是否进行了评价?每年初是否进行版本有效性的审查?是否有新文件、新标准产生?执行如何? 技术科、档案室各自的文件管理职责、权限是否清楚?文件管理控制是否有效? 文件的保管、整理、归档、利用、检索是否有效? 4.2.4质量记录控制 查评价审查表 查看 查看 查看清单抽相记录表 查看编号 抽2-3份查看 查登记表看手续记录 查看 询问查看 询问 质量是否建立了“质量记录目录清单”贸易部技术科档案室记录控制程序 是否每月21日填写”质量记录登记表”并装订保存?归档汇总时移交手续是否符合? 归档的记录保存是否适宜?是否按要求处置和销毁? 记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？ 各自的盖章是否符合 ？是否有增减的变化？ 各质量记录的标识是否符合要求？ 5.管 质量对公司的质量方针目标是否清楚?是否已按公司的质量目标对本部门进行了目标分解?是否进行了考核? “以顾客为中心”的经营理念是否在本部门得到树立? 理职责 手册5.1-5.6 是否清楚本部门本岗位的职责、权限？如何进行内部沟通?沟通效果如何? 是否已经为管理评审的输入积累资料?是否确保管理评审输入信息的及时准确? 询问看记录 询问查相关记录 查培训计划的实施记录 6.2.2能力意识和培训 6.4工作环境 6.3基础 培训控制程序 质量手册6.3 本部门各岗位是否满足工作的要求? 是否按培训计划实施了培训考核? 本部门所辖区域是否清洁卫生?对产品交付时的环境是否考虑了影响产品质量的因素?是否有技术要求? 为实现产品的符合性,本厂现有基础设施是否满足要求?布置是否适宜? 本厂有哪些过程设备?如何分类? 是否建交了设备维护保养计划? 是否按计划进行了保养? 查看环境和相关记录 询问查看 查设备管理护保养记录设备检查记录 设备控制 设施 程序 设备的技术状态和技术性能是否满足产品实现的要求? 台帐设备维 6.3基础 设备控制设备的配置是否论证、推荐和计划？ 设备的安装、调试、验收是否符合要求？ 对设备的维护、保养、是否能满足生产的需要？是否按计划的安排进行了维护、保养、检查、评价？ 设备管理是否定人、定机？是否安要求填写运转记录？对多班制运转的设备是否实行交接班记录？ 是否编制了维修计划？维修是否进行了记录？对维修后的设备是否进行曲了试运行验收？ 求？ 生产设备、工艺装备的管理、操作、维修人员，是否经相关的培训，取得了上岗的资格？ 查购置计划 查移交验收书 查相关记录 查台帐对照现场检查 查计划看记录 查档案看标识 查培训考核记录 现场查看 设施 程序 是否建立了设备档案？设备的标识是否符合程序的要 6.4工作环境 7.1产品实现 手册6.3 质量策划本厂各科室、车间的工作环境是否符合实现产品过程的合理？操作台上物品摆放是否整齐有序？各工作区域是否达到卫生清洁的要求？ 是否对超越常规的新产品进行了界定？是否参与了新产品的质量策划？是否对产品实现进行了策划？ 本厂对产品实现的策划的内容是否符合程序的要求？ 质量要求？车间内的布局是否合理？各设备、工件摆放是否查看文件和策划书 查策划书 的策划 7.1产品实现的策划 程序 是否检查了现有质量计划书的有效性？是否有失效的质量策划书？ 质量策划控制程序 查验核对 本公司已经开发了哪几种新产品?顾客对产品要求有哪抽3种新产 些内容?本部门是怎样确定这些产品的质量目标和要求品看要求和的? 质量目标 针对新产品是否确定了过程?是否编制了作业流程图?对照要求看 是否确定了过程中所需的文件?是否确定了哪些过程需确定的过程验证、确认、监控、检查和试验?是否确定了产品接收和相关策划的准则和测量方法? 书 查看3份策 查记录 为实现过程及产品满足要求,确定了哪些提供证据的所对完不成的是否进行了指导纠正? 需记录?是否监督、审核、验证了质量策划的实施情况?划 7.4 采购控制是否参与了合格供方的评审?平时对采购的产品使用情况是否积累了合格供方评审的支持性资料和数据?与内部供方的信息沟通和产品验证是否符合要求? 采购 程序