2018年内部质量管理体系审核检查表(8)

量 当监测发现过程不符合项时，是否针对其进行有效纠正，并制定防止再发生的措施？ 查纠正预防实施表 查验收标准 查检验记录首检报告 查相关记录 8.2.4产品的监视和测量 检验和试验控制程序 本厂技术质量科是否依据国家有关标准和产品图纸要求编制了本厂产品的验收标准? 在产品实现过程的适当阶段,产品特性的接收准则是否被遵守?产品符合接收准则的证据是否充分可靠?检测人员是否有权力放行? 产品交付前对其特性是否进行了测控?交付顾客的产品是否符合下列条件? a.所有规定的测量都已圆满完成? b.交付前产品测量和监控结果符合接收准则? c.有关证据齐备并获得认可? 8.4数据数据本厂是否收集了来自测量、监控及不合格品控制等方面分析的相关数据？ 是否针对收集的数据采用了统计技术？ 本厂是否已经形成持续改进的机制和氛围？ 是否通过质量方针目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施致力于持续改进？持续改进的绩效是否充分、明显？（应有可靠的事实、数据对比，予以证明） 查各种记录表 查应用统计 技术资料 分析 程序 8.5.1持续改进 纠正和预防措施控制程序 查看提供的 8.5.2纠正措施 8.5.3 8.5.纠正和预防措施控制程序 纠正对不合格是否进行了: (1)评审不合格; (2)确定不合格原因; (3)评价确保不合格不再发生的措施的需求; (4)确定和实施所需的措施; (5)记录所采取措施的结果; (6)评审所采取的纠正措施. 对纠正措施实施及有效性是否进行了记录、评审、实施了闭环管理？ 对潜在不合格是否进行了: (1)确定潜在不合格及原因; (2)评价防止不合格发生措施的需求; (3)确定并实施所需的措施; (4)记录所采取措施的结果; (5)评审所采取的预防措施. 查不合格报告的符合性 查关闭记录 查对潜在不合格的分析报告 3预防措施 和预采集预防措施信息的来源,是否正常、充分、可靠、及防措时？是否包括： 施控制程序 （1）顾客需求和期望； （2）管理评审； （3）数据分析； （4）满意度测量； （5）过程测量； （6）顾客信息的汇总； （7）有关的质量记录； （8）自我评价； （9）可能的早期预报 对预防措施的实施结果是否有记录？ 是否进行了有效的评价？ 是否实施了闭环管理？ 询问 询问 查验 审核员: