2018年内部质量管理体系审核检查表(5)

是否对采购的产品均进行了验证?是否对临时供方新供方或供方新增产品进行了特别验证? 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过 7.5.3产品标产品标识和可是否对产品的标识和可追溯性确定了要求?这些要求对相关人员是否已被理解? 针对监控和测量要求,产品状态标识是否得到有效清楚过程控制程序质量手册 过程控制程序 是否对生产和服务过程进行了策划?是否已经制定了相关文件?(程序3.2/3.3)有关人员是否获得了相应产品特性的要求?是否获得了作业指导书?对产品放行的要求是否明确? 是否获得了监视和测量装置,确保相关人员使用,满足监视和测量的要求?是否确定了必须监视的过程、方法、人员？实施的监视是否能确保过程受控？ 产品的放行、交付和交付活动的实施是否均能满足顾客要求？ 过程的评审和批准准则是否得到实施?对各工序的控制要点的控制是否确认?生产设备是否完好?人员资格是否符合上岗要求?对特殊过程使用特定的方法和程序?如过程能力不足时,采取改进后是否进行再确认? 查验证报告 查2-3份产品特性要求和作业指导书 现场查看 查产品交付的相关文件 查相关确认的记录 看要求及现场询问工人 识和可追追性控制识别? 有追溯要求的标识是否唯一并受控? 对标识不清有疑问的产品,是否重新验证并补设标识? 产品标识涉及的内容,是否可区分和追溯? 询问查看 查验收单现场查看询问 溯性 程序 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 顾客如何进行识别、验证、保护和维护顾客财产？这些措施财产是否有效实施？当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适控制用的情况时，是否能采取措施防止扩大，并及时向顾客程序 产品报告？是否按顾客的要求进行了处置？ 是否针对产品的符合性,在产品的标识、搬运、包装、现场查看依顾客要求和包装标准进询问查验规程 查看台帐 防护贮存期间，采取了防护措施？是否按顾客在产品防护方控制面的要求采取了相应措施工？是否有效实施相应的《产 和测量装置控制程序 付地点？ 计量室所控制的监视装置能否满足公司要求?是否制定是否包括设计、评审和批准？ 是否对在用的监视和测量装置按A、B、C分类建帐？对较高价位的监视和测量装置是否建立了固定资产台帐？ 是否对外购及自制的监视和测量装置进行检验？并依据检定结果开具“验收单”？是否对鉴定或委托鉴定合程序 品包装标准》进行包装？对产品的防护是否能延续至交 行现场查验 校准规程？其内容监视了自制专用监视和测量装置的检定、 查验收单台帐 格的检具作好“检定记录”是否对自制的专用检具建立了工装检具台帐？ 是否编制了周期检定计划？是否被批准？实施如何？委托检定是否实施及时有效？ 是否对每次检定都作好“检定记录”对检定情况出具质量证明文件填写“周期情况汇总表” 如何确定“封存”和“启用”？是否经批准并标识？如何确定“报废”是否比批准并实施报废处理？ 对监测装置的收、领、借、取手续是否齐备？使用现场所用监测装置是否均有效？ 8.2.1顾客满意 8.2.3过程监控测量 质量手册8.2.3 本部门对产品实现的策划的实施过程是否进行了测量和监控?能否证实过程实现所策划的结果的能力?能否确保过程符合规定的要求?如经检测说明未能满足要求时,如何采取措施纠正? 顾客投诉控制程序 是否分析了顾客不满意的因素？是否进行了有效的追溯？对追溯的结果是否进行了有效的处理？ 看计划查实施记录 查记录 查相关记录 查相关记录 查顾客投诉和追溯 查看相关记录 8.2.3过程的过程控制程序 是否确认了顾客满意的关键因素？对这些因素是否已成为监测的依据？是否对顾客不满意的因素进行了测量分析，对其结果是否进行了有效的处理和解决？ 是否按照计划的安排，对产品实现的过程的监控点实施了监控？ 对过程控制的监测是否能证实过程实现策划结果的能力？是否能成为确保产品符合性的基本手段？（查工序检验和试验） 当监测发现过程不符合项时，是否针对其进行有效纠正，并制定防止再发生的措施？ 查分析记录 查流程图和监测记录 查记录 监视 和测 量 查纠正预防实施表 查验收标准 查检验记录首检报告 查相关记录 8.2.4产品的监视和测量 检验和试验控制程序 本厂技术质量科是否依据国家有关标准和产品图纸要求编制了本厂产品的验收标准? 在产品实现过程的适当阶段,产品特性的接收准则是否被遵守?产品符合接收准则的证据是否充分可靠?检测人员是否有权力放行? 产品交付前对其特性是否进行了测控?交付顾客的产品是否符合下列条件? a.所有规定的测量都已圆满完成? b.交付前产品测量和监控结果符合接收准则? c.有关证据齐备并获得认可? 8.3不合格品 8.4数据8.5.1持续改进 不合是否对不合格品进行了评审?是否分清不合格品的类型格品如工废、料废、返工等？对不合格品是否进行了标识、控制记录、隔离、处置？出现批量不合格时，是否填写《不 分析本厂是否收集了来自测量、监控及不合格品控制等方面是否针对收集的数据采用了统计技术？ 查相关记录 查各种记录表 查应用统计技术资料 查不合格报告的符合性 控制 程序 合格报告》？ 数据的相关数据？ 分析 程序 纠正本厂是否已经形成持续改进的机制和氛围？ 和预是否通过质量方针目标、审核结果、数据分析、纠正和施控明显？ 制程（应有可靠的事实、数据对比，予以证明） 序 8.5.2纠正措施 纠正和预防措施控制程序 对不合格是否进行了: (1)评审不合格; (2)确定不合格原因; (3)评价确保不合格不再发生的措施的需求; (4)确定和实施所需的措施; (5)记录所采取措施的结果; (6)评审所采取的纠正措施. 防措预防措施致力于持续改进？持续改进的绩效是否充分、查看提供的