序 是否及时填写“纠正和预防措施实施表 审核员：
内部质量管理体系审核检查表 编号：ZY03-15-04
受审核部门：铸造部 年 月 日 负责人： 标准 4.2.3文件控体系 文件控制程序 检查项目 对收到公司的文件是否均进行了登记?不同类型的文件是否保持清晰,易于识别?是否有过期作废的文件?更改文件是否到位? 相应的文件是否发至使用现场?是否均为有效版本? 现场查看 查登记表看文件管理 方法 检查记录 条款 文件 制 本厂各科室的文件管理和区分识别?是否存在损坏、丢失现象？各科室检索、查找文件是否快捷方便？ 求进行对照落实？是否存在不符合性情况？如有是否进行了信息反馈？ 现场查看抽查2-3份 对收到的文件（特别是技术文件）是否与相关的文件要查验3-5份相关文件对比 4.2.4质量记录 5.管理职责 质量 记录是否建立了涉及本厂的质量记录目录清单？所设置的质量记录是否满足标准要求？ 查清单抽记录查验 控制质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？质量记抽查3-5份程序 录的传递是否正确、及时、有效？是否每月对质量记录按规定进行收集、登记、保存？ 对公司的质量方针、目标是否清楚？是否对各科室、车间进行了质量目标分解？是否对质量目标完成情况进行了评价？ 询问 记录看每月登记表 查看 手册 本厂各科室、车间的职责与权限是否清楚？厂内的内部沟通如何进行？各员工是否清楚本职范围并有效履行？是否符合职权的要求？ 6.2.2人力资源 培训控制程序 本厂各岗位能力的要求是否被确定?是否按培训的计划按排进行了培训和考核? 查培训相关记录 6.3基础 设备控制为实现产品的符合性,本厂现有基础设施是否满足要求?布置是否适宜? 本厂有哪些过程设备?如何分类? 是否建交了设备维护保养计划? 是否按计划进行了保养? 询问查看 查设备管理护保养记录设备检查记录 查购置计划 查移交验收书 查相关记录 查台帐对照现场检查 查计划看记录 查档案看标识 查培训考核记录 设施 程序 设备的技术状态和技术性能是否满足产品实现的要求? 台帐设备维 6.3基础 设备控制设备的配置是否论证、推荐和计划？ 设备的安装、调试、验收是否符合要求？ 对设备的维护、保养、是否能满足生产的需要？是否按计划的安排进行了维护、保养、检查、评价？ 设备管理是否定人、定机？是否安要求填写运转记录？对多班制运转的设备是否实行交接班记录？ 是否编制了维修计划？维修是否进行了记录？对维修后的设备是否进行曲了试运行验收？ 是否建立了设备档案？设备的标识是否符合程序的要求？ 生产设备、工艺装备的管理、操作、维修人员，是否经相关的培训，取得了上岗的资格？ 设施 程序 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1与产品有关要求的确定 7.2.2与产品有关质量手册6.3 质量策划本厂各科室、车间的工作环境是否符合实现产品过程的要求？车间内的布局是否合理？各设备、工件摆放是否合理？操作台上物品摆放是否整齐有序？各工作区域是否达到卫生清洁的要求？ 是否对超越常规的新产品进行了界定？是否参与了新产品的质量策划？是否对产品实现进行了策划？ 现场查看 查看文件和策划书 查策划书 查验核对 查被确定的要求相关文件 程序 本厂对产品实现的策划的内容是否符合程序的要求？ 是否检查了现有质量计划书的有效性？是否有失效的质量策划书？ 质量手册7.2.1 对生产加工的产品是否理解了顾客的要求?这些要求在各相关文件中是否统一?对顾客的要求是否全部确定清楚?是否有顾客没有明示,但规定的或已知的预期用途必需的要求?如有是否也被确定 ?对本公司相关部门提出的要求,是否也已理解并被确定? 合同评审程序 进行了合同评审? 是否能够满足顾客合同(订单)的要求?合同发生变更时, 是否进行了评审? 查评审记录 要求的评审 7.2.3与顾客沟通 7.4质量手册7.2.3 采购控制 是否建立了与顾客沟通的记录?在产品实现过程或交付后服务过程,对顾客提出的新要求或允许让步放行的许可,是否保留了相关证据?与顾客沟通的内容是否及时反映给贸易部? 是否参与了合格供方的评审?平时对采购的产品使用情况是否积累了合格供方评审的支持性资料和数据?与内部供方的信息沟通和产品验证是否符合要求? 是否对采购的产品均进行了验证?是否对临时供方新供方或供方新增产品进行了特别验证? 查记录 查记录 查验证报告 查2-3份产品特性要求和作业指导书 现场查看 采购 程序 7.5.1生产和服务提供的控制 过程控制是否对生产和服务过程进行了策划?是否已经制定了相关文件?(程序3.2/3.3)有关人员是否获得了相应产品特性的要求?是否获得了作业指导书?对产品放行的要求是否明确? 视和测量的要求?是否确定了必须监视的过程、方法、人员？实施的监视是否能确保过程受控？ 程序 是否获得了监视和测量装置,确保相关人员使用,满足监