对纠正措施实施及有效性是否进行了记录、评审、实施了闭环管理？ 8.5.3预防措施 8.5.3预防措施 纠正和预防措施控制程序 纠正和预防措施控制程序 采集预防措施信息的来源,是否正常、充分、可靠、及时？是否包括： （1）顾客需求和期望； （2）管理评审； （3）数据分析； （4）满意度测量； （5）过程测量； （6）顾客信息的汇总； （7）有关的质量记录； （8）自我评价； 对潜在不合格是否进行了: (1)确定潜在不合格及原因; (2)评价防止不合格发生措施的需求; (3)确定并实施所需的措施; (4)记录所采取措施的结果; (5)评审所采取的预防措施. 查关闭记录 查对潜在不合格的分析报告 询问 （9）可能的早期预报 对预防措施的实施结果是否有记录？ 是否进行了有效的评价？ 是否实施了闭环管理？ 审核员：
询问 查验
内部质量体系审核检查表 编号：ZY03-15-04
受审核部门：认证办 年 月 日 负责人： 标准 4.2.2 文件要求 5管理职责 质量 体系 文件控制程序 检查项目 对收到公司的文件是否均进行了登记?不同类型的文件是否保持清晰,易于识别?是否有过期作废的文件?更改文件是否到位? 是否及时准确地收集国家有关公司的合法权益、环境保护、产品质量、出口商品等相关的政策及法律法规? 是否对公司的质量方针目标进行了本部门的质量目标些方面的工作？采取了哪些方面的措施以保证质量目标的实现？ 8.2监视和测量 内部质量体系审核控制是否制定了“内部质量体系审核计划”，经认证办主任审核后，报管理者代表批准“ 内部质量体系审核频次是否能满足体系运行的需要？ 进行内审前一周内是否将“内部质量体系审核工作计划”发放到相关部门？ 查看内审相关资料 手册 的分解？为确保公司的质量方针目标的实现都作了哪询问查看相关记录 询问查看质量目标分解 条款 文件 方法 查登记表看文件管理 检查记录 程序 是否编制了“审核检查表”？是否能针对审核发现与受审核部门进行沟通？ 是否依据标准和体系文件，做出不符合项的判断？得到确认后编制“内部质量体系审核报告”？
8.2 监视和测量 8.5 针对审核发现的不符合项，是否组织相关部门进行了原因调查和分析，并防止类似情况的再发生制定措施进行实施？ 查不符合项报告 查看记录表 查看实施表 纠正防措制程序 是否及时地对不合格责任部门纠正和预防措施实施的写验证结果？ 原因、制定措施并实施？ 是否及时填写“纠正和预防措施实施表 改进 和预有效性进行验证，并在“纠正和预防措施实施表”中填施控对于信息反馈、不合格报告反映的情况，是否及时调查 审核员：
内部质量管理体系审核检查表 编号：ZY03-15-04
受审核部门：预制厂 年 月 日 负责人：