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内部审核检查记录表 JLB0030-03
受审核部门 审核人员 质量体系要求 总经理室（总经理、管理者代表） 审核日期/时间 负 责 人 审核地点 ISO9001条款 检查要点 检查方法 检查记录 ******有限公司
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5.5.1 权限与职责 5.4.1 质量目标 6.2.2 能力培训和意识 8.2.2 内部审核 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 ◆管理者代表是否清楚自己的职责权限？ ◆公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样？ ◆内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？ ◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？ ◆内审时否按照计划进行？审核安排是否符合程序的要求 ◆内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告 ◆内审中不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？ ◆内审报告是否提交了管理评审？ ◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？ ◆公司持续改进措施是否有效？ 业务部 审核日期/时间 ◆询问管理者代表，并查看相关体系文件。 ◆管理手册是否包括管理体系的范围? ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? ◆询问管理者代表。 ◆询问管理者代表，并查看文件。 ◆查看2-3个内审员资格证书。 ◆查看内审控制程序 ◆查看上年内审安排计划及实施情况如何？ ◆查看书面记录和书面报告 ◆查看历年的内审记录 ◆询问 ◆询问并查看 ◆询问并查看相关记录 受审核部门 审核人员 负 责 人 审核地点 ******有限公司
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质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 5.3/5.4.1质量方针/目标 5.5.1职责和权限 ◆公司质量目标是什么。 ◆部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目◆询问部门主管 ◆查看部门质量目标/KPI考核指标及达成状况 检查方法 检查记录 标实施得如何。 ◆ 业务部的职责是什么。 ◆ 业务部岗位（业务员）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。 ◆抽取人员提问 ◆抽取人员提问并查看规定 7.2.3顾客沟通 ◆ 有无建立『客◆查看资料 户一览表』。 ◆ 接到客户订单时，有无进行评审。是否保持评审记录？ ◆当订单评审结果不能满足客户 ◆抽取客户订单相关单位评审状况及是否保存记录 ◆订单变更情况及客户确认情况 ******有限公司
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要求时，是否有 8.5.2/3纠正/预通知客户确认？ 防 ◆部门品质目标未达到时，有否做原因分析，纠 ◆查看部门指标达成情况，未达成是否的写改善报告。 正，预防措施。 第1页 共1页
受审核部门 企管部 负 责 人 ******有限公司
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审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 检查方法 检查记录 审核日期/时间 审核地点