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内部审核检查记录表 JLB0030-03
5.5.1 权限与职责 5.4.1 质量目标 7.5.3 标识与可追溯 4.2.3 文件控制 7.5.1 生产和服务提供过程确认 6.4 工作环境 ◆部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限 ◆部门是否制定了部门质量目标？实施情况路怎样？ ◆车间是否划分半成品、成品堆放区域？堆放是否符合要求？ ◆车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求？ ◆生产过程是否形成文件？有哪些控制内容？ ◆生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？图纸修改是否符合规定的要求？ ◆操作工生产自检是否落实，并符合要求？ ◆生产是否按计划进行？计划安排能否满足交付日期？ ◆车间班组生产环境、文明程度是否适宜？ ◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1—2位员工是否了解自己的岗位职责 ◆询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件。 ◆现场查看。 ◆询问并现场查看。 ◆询问并查看文件。 ◆了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书、工艺文件。 ◆现场查看1—2个操作工作业情况。 ◆查看1—2个产品生产计划实际的记录。 ◆查看管理制度，与负责人交谈了解对设备的管理方法；抽查几台机器的日常点检记录。 ◆与现场负责人交谈、了解工作环境对产品的影响；检查现场管理情况 第1页 共2页
受审核部门 制造部 负 责 人 ******有限公司
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审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 7.5.5 产品防护 7.5.3 标识和可追溯性 4.2.4 质量记录 8.3 不合格品控制 8.5 持续改进 ◆工人搬运、包装作业是否符合规定要求？发生意外如何处理？ ◆现场物料有无做相应的标识，不合格的产品有无做隔离，区分。 ◆标识是否具有唯一性，可不可以实现可溯性 ◆公司质量记录保管是否符合要求？记录内容是否完成、清晰。 ◆是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？不合格品的标识和隔离是否符合要求？ ◆是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？ ◆交谈了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和储存是否符合要求。 ◆查看现场物料标识。不合格品的标识隔离。 ◆查看产品标识的编号原则是否可追溯 ◆询问记录保存情况； ◆检查使用的记录表格是否受控编号 ◆询问并现场查看并查看相关记录资料 ◆ 询问并查看相关记录。 ◆ 针对制程中产生不合格品时，有否采取纠正，预防措施 检查方法 检查记录 审核日期/时间 审核地点 ******有限公司
受审核部门 审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 检查方法 检查记录 机物课 审核日期/时间 内部审核检查记录表 JLB0030-03
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负 责 人 审核地点 ******有限公司
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6.3 基础设施 模具工装管理 ◆是否制定设备检修计划？检修是否按计划实施？ ◆是否按要求进行设备的日常点检润滑保养？ ◆设备状态标识是否齐全、正确、清晰？ ◆设备管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？ ◆模具管理有无具体规定？台帐与档案是否齐全对应？ ◆是否制定模治具定期点检表？点检是否按计划实施？ ◆是否制定模治具易损件的清单及使用寿命的规定？ ◆模治具状态标识是否齐全、正确、清晰？ ◆模治具管理文件是否齐全？设备储存环境是否适宜？模具标识与摆放是否符合要求？ ◆查看设备检修计划与实施情况 ◆询问并查看记录 ◆现场查看3-5件设备 ◆ 询问并现场查看 ◆查看管理制度，与负责人交谈了解对模治具的管理方法2.查看模具台帐清单 ◆抽查2-3份模具的定期点检记录 ◆查看模治具的易损件清单，及寿命的规定实施记录 ◆现场查看3-5件模治具 ◆询问并现场查看
受审核部门 机物课 第1页 共3页
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审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 检查方法 检查记录 审核日期/时间 审核地点