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内部审核检查记录表 JLB0030-03
质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 ◆ 设计开发输◆设计开发输出的验证及相应记录 检查方法 检查记录 7.3设计和开发 出满足输入的要 求时，是否有进 行验证。验证结 果是否有保留。 ◆输出验证有差异的◆当输出不满足相应处理措施及记输入要求时，是录 否采取了必要的 措施。 ◆新产品客户验证或◆在产品交付前批准的记录 或生产前，是否 送样于客户确 认。客户试验的 记录。 ◆新产品开发是否有 ◆设计过程是否变更,变更的汇总清有进行更改，更单 改是否有申请并◆变更的批准记录及批准。（检查图纸变更发放记录. 及相关资料）是 否有发放出相应 7.2.2变更管理 的变更通知单。 ◆是否建立变更清单 ******有限公司
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◆客户产品发生◆对客户或内部要求变更时，是否对的变更是否进行相变更进行评审、应的评审确认。 发放通知，并保◆变更确认后，如何存记录 通知到相关部门，是否保存记录 ◆是否有建立客户资料清单,客户资料7.5.4客户财产 ◆ 客户图纸是如何管理是否有规否有清单，保存 定? ◆ 客户提供的◆是否存在顾客提模具是否有清供财产(如模具、检具单，标识 类)；如有是否有建立清单，并进行标识建档管理。 第2页 共2页 受审核部门 审核人员 品保部 审核日期/时间 负 责 人 审核地点 ******有限公司
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质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.5.1 权限职责 5.4.1 质量目标 6.2.2 能力培训意识 7.6 监视和测量设备的控制 ◆文件和资料控制是否有程序规定？ ◆品质部质量记录是否便于存取？记录是否齐全、清晰？ ◆品质主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？是否参与管理评审？ ◆是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？ ◆质检员是否清楚控制要求？ ◆计量器具管理是否有程序文件？台帐与档案是否齐全、对应？ ◆计量器具是否制订检定计划？是否按计划落实？ ◆询问查看相关文件 ◆查看记录保存情况，检查使用的记录表格有无编号 ◆询问并查阅文件，并当初询问员工是否了解自己的岗位职责 ◆询问本部门质量目标和达成情况，若有未完成项查纠正措施 ◆询问质检员是否清楚如何控制 ◆询问、查看2-3个测量装置（计量器具的文件记录 ◆询问、查看计划达成情况书面文件记录 ◆有无按规定的文件进行校验，校验过的仪器是否有标识，是否有校验记录。（『校正报告』） ◆询问现场检查 ◆校验不合格的量测仪器是怎样处理的 检查方法 检查记录 ******有限公司
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◆计量检测设备是否按规定要求发放、使用和保养？报废器具是否隔离？
受审核部门 品保部 第1页 共2页
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审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 检查方法 检查记录 审核日期/时间 审核地点