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内部审核检查记录表 JLB0030-03
7.5.3 标识与可追溯 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 ◆询问现场检查 ◆现场对于检验 状态的标识是否 符合规定的要 求。 ◆询问现场检查IPQC◆A、当制程中产有无按照相关程序进生异常时，是否行作业 『品质异常单』 给责任单位。B、 有没有按文件规 定做制程检验记◆向主管产品检验部录？C、有无制程门负责人索要有关产检验标准，IPQC品监视和测量的控制是否有执行？D、文件，检查是否规定对制程中生产的了需进行测量和监控产品是否有留的产品实现阶段，是样？E、在产品正否对这些阶段安排了式生产前有没有检测点，是否对实施做首件检验？ 检验的人员资格、检 ◆是否明确了在验方法、使用的监视产品实现过程的和测量装置、工作环哪些阶段需进行境以及应留下的记录测量和监控？对作了明确规定。 监视和测量作了◆通过现场审核，观察******有限公司
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哪些规定？形成检验人员是否遵照规了哪些文件？ 定对产品特性按要求◆是否对产品特进行了监视和测量。 性按要求进行了◆检查检验记录是否测量和监控？ 能证实满足符合验收◆符合验收准则准则的要求，是否有的证据是否形成负责产品放行责任者了文件？是否表的签名或章印。 明经授权负责产◆对于顾客批准放行品放行的责任和交付服务的 特例者？ 情况，组织是如何进◆有无顾客批准行控制的？ 放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？
受审核部门 品保部 第2页 共2页
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审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 8.3 不合格品控制 ◆是否有让步接◆询问 受情况？若有是◆询问现场查看相关否采取了跟踪措记录。 施？ 检查方法 检查记录 审核日期/时间 审核地点 ◆不合格品是否 按规定进行评 审、处置？现场 隔离情况是否符 合要求？ ◆ 对供应商来◆品质月报表查证。 8．4数据分析 料之品质状况， IQC是否有做月 报表进分析？ ◆ 制程检验月 报表是否有做柏 拉图分析制程不 良？ ******有限公司
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8．5．2/3纠正◆ 部门品质目◆品质异常、客诉的/预防措施 标未达到时，有纠正改善措施及改否做纠正，预防善措施跟踪执行情措施？ ◆ 来料、制程，出货检验中出现了异常时，有无做纠正及预防动作。是否有结案？ 况。