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受审核部门 审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 检查方法 检查记录 管制中心（生管） 审核日期/时间 内部审核检查记录表 JLB0030-03
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内部审核检查记录表 JLB0030-03
7.4.1 委外采购过程 7.4.3 采购产品的验证 7.5.1生产和服务的提供 8.4数据分析 ◆是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？ ◆是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？评价有无记录？ ◆合格供方名单是否建立？是否受控？ ◆委外加工是否在合格供方处落实？ ◆对供方商交期是如何掌控 ◆是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？ ◆是否有排定生产计划 ◆是否有跟踪生产计划的实际完成情况 ◆是否围绕公司目标进行部门展开，并跟踪完成情况。 ◆每月是否对供方交货情况，品质状况，服务等进行综合评估，汇成数据进行分析，将不合格传真经供方做相关改善，预防。 ◆是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？ ◆是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？评价有无记录？ ◆合格供方名单是否建立？是否受控？ ◆委外加工是否为合格供方？ ◆是否有与供方确定交期并跟踪交期达成情况 ◆是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？ ◆月、周生产计划 ◆是否有瓶颈产能产况统计，并运用到生产计划中。 ◆询问查核部门KPI达成情况，交期达成情况，未达成是否有相应的改善措施。 ◆查看供应商月度考评 ◆查看供应商改善报告，及跟踪完成情况 ******有限公司
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受审核部门 审核人员 工程部 审核日期/时间 负 责 人 审核地点 ******有限公司
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质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.5.1 权限职责 5.4.1 质量目标 ◆文件和资料控制是否有程序规定？ ◆工程部质量记录是否便于存取？记录是否齐全、清晰？ ◆技术部主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？是否参与管理评审？ ◆是否制定了部门质量目标？实现情况怎样？ ◆ 询问查看相关文件 ◆查看记录保存情况，检查使用的记录表格有无编号 ◆询问并查阅文件，并当初询问员工是否了解自己的岗位职责 ◆询问本部门质量、环境目标和达成情况，若有未完成项查纠正措施 检查方法 检查记录 ◆根据市场部要◆业务新产品开发7.3设计和开发 求，设计开发新输出有无『产品设计产品时，有无『产开发任务书』 品设计开发任务 书』？ ◆根据任务书，◆新产品开发立项是否有『设计开批准书 发申请书』？。 ◆设计策划过程◆查询新产品开发是否有形成计划时间进度表及实际（进度表之类）。 完成情况 ******有限公司
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◆有无对设计开◆设计开发输入的发输入进行评评审及记录. 审，记录否。当评审不合格时，是否有采取相应的措施，有无记录。是否得到批准。 第1页 共2页 受审核部门 审核人员 工程部 审核日期/时间 负 责 人 审核地点