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内部审核检查记录表 JLB0030-03
4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.5.1 权限与职责 6.2.2 ◆文件发表前是否得到批准； ◆确保使用处可获得有关版本适用文件； ◆确保外来文件得到识别。并控制其分析 ◆人事质量记录是否便于存取？记录是否完整、清晰？ ◆人事主管是否清楚自己的职责和权限？是否参与管理评审？ ◆1． 是否建立『公司品质文件一览表』 ◆询问文件收发变更流程，更改前与后如何识别控制。 ◆.外来文件如何管理。 ◆查看3-5份文件。 ◆查看部门质量记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序；随机抽取3-5份记录查看是否有受控编号。 ◆查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责。 ◆索取（年度培训计 能力、培训、意 识 ◆员工培训是否******有限公司
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形成程序文件？有哪些规定？ ◆培训考核是否按计划进行？效果如何？ 划）询问负责人部门培训内容并查看培训记录。 ◆查看3-5份培训效果评价表。 ◆内审员、质检员◆有无建立专业人员等特殊人员是否一览表，是否获得资取得上岗资格？ 格 ◆员工培训是否建立档案？有无记录？ ◆员工是否持证上岗？ ◆查看2-3份特殊人员上岗证 ◆查看3-5份档案记录 ◆查看2-3名上岗资格证 第1页 共2页 受审核部门 审核人员 企管部 审核日期/时间 负 责 人 审核地点 ******有限公司
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质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 5.3/5.4.1质量方针/目标 ◆公司质量目标是什么。 ◆部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目◆询问部门主管 ◆查看部门质量目标/KPI考核指标及达成状况 检查方法 检查记录 标实施得如何。 ◆对公司的经营状况是否定期进◆查看是否定期召开经营检讨会,并保存行检讨达成状况. 记录 ◆经营检讨会议是否形成决议,并有完成情况追踪. 8.5.2/3纠正/预◆目标未达到时， 防 有否做原因分析，纠正，预防措施。 ◆未达成改善报告及措施执行追踪情况. ******有限公司
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第2页 共2页
受审核部门 制造部 第1页 共1页
负 责 人 ******有限公司
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审核人员 质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 检查方法 检查记录 审核日期/时间 审核地点