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内部审核检查记录表 JLB0030-03
4.2.4 记录控制 5.4.1 质量目标 5.5.1 权限与职责 7.5.3标识和可追溯性 7.5.5产品防护 ◆部门质量记录是否便于存取？记录是否完整、清晰？ ◆是否制定了部门目标？实施情况怎样？ ◆机物课主管是否清楚自己的职责与权限？是否参与管理评审？ ◆仓管员是否清楚自己的职责与权限？仓库储存是否建立相应管理制度？ ◆仓库内帐、物、卡是否相符？标识是否正确？ ◆仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？ ◆仓管出入库，原材料发放是否符合规定要求？ ◆仓库管理是否依据了“先进先出”之原则。 ◆ 物料摆放限高是否符合文件的要求。 ◆ 库存期限是如何管控的，有无建立『物料明细表』。当库存品快要超保质期时，是否有通知品管进行检验？有标识吗？ ◆查看部门质量记录清单。询问负责人记录保存期限及销毁程序。2.随机抽取3-5份记录，查看有无受控编号字迹是否清晰，易于识别和检索。 ◆询问负责人？询问部门质量目标文件，出示目标达成情况书面文件。 ◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1-2位员工是否了解自己职责？ ◆询问并查看相关文件。 ◆询问并查看相关记录。 ◆询问并现场查看。 ◆询问并抽查某一时段后相关记录。 ◆ 生产领料时，是否有“领料单”。发放物料数量是否与生产计划表一致。 ◆询问并现场查看 第1页 共2页 ******有限公司
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第2页 共3页 受审核部门 审核人员 机物课 审核日期/时间 负 责 人 审核地点 ******有限公司
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质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 7.5.5产品防护 ◆仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施？ ◆资材部发运产品时如何采取防护措施？在运输过程中出现意外如何处理？ ◆仓库之物料是否每月有进行盘点，仓库月报表能否体现？ ◆询问并现场查看 ◆询问并现场查看 ◆查看盘点月报表 检查方法 检查记录 ******有限公司
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第3页 共3页 受审核部门 审核人员 采购课 审核日期/时间 负 责 人 审核地点 ******有限公司
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质量体系要求 检查要点 ISO9001条款 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 8.4数据分析 ◆原材料采购是否形成程序文件？有无制定采购标准？ ◆是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？ ◆是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？评价有无记录？ ◆合格供方名单是否建立？是否受控？ ◆物资采购记录是否符合规定要求，有无审批？ ◆物资采购是否在合格供方处落实？ ◆对供方商交期较长或有每月有计划采购的物料， ◆是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？ ◆每月是否对供方交货情况，品质状况，服务等进行综合评估，汇成数据进行分析，将不合格传真经供方做相关改善，预防。 ◆原材料采购是否形成程序文件？有无制定采购标准？ ◆是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？ ◆是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？评价有无记录？ ◆合格供方名单是否建立？是否受控？ ◆物资采购记录是否符合规定要求，有无审批？ ◆物资采购是否在合格供方处落实？ ◆有无做采购计划 ◆是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？ ◆查看供应商月度考评 ◆查看供应商改善报告，及跟踪完成情况 检查方法 检查记录