某某医疗器械有限公司
医疗器械质量管理制度
一、质量管理体系文件管理制度 ............................................................................................................................. 3 二、质量方针和目标管理制度 ................................................................................................................................. 5 三、质量责任制度 ..................................................................................................................................................... 7 四、质量否决管理制度 ........................................................................................................................................... 16 五、质量信息管理制度 ........................................................................................................................................... 18 六、质量体系文件管理制度 ................................................................................................................................... 20 七、质量管理体系内部评审管理制度 ................................................................................................................... 23 八、质量管理培训及考核管理制度 ....................................................................................................................... 24 九、卫生及人员健康管理制度 ............................................................................................................................... 25 十、设施设备及验证和校准管理制度 ................................................................................................................... 26 十一、首营企业和首营品种的审核管理制度 ....................................................................................................... 32 十二、购货单位资格审核管理制度 ....................................................................................................................... 34 十三、医疗器械采购及销售管理制度 ................................................................................................................... 36 十四、医疗器械收货及验收和贮存管理制度 ....................................................................................................... 39 十五、医疗器械运输管理制度 ............................................................................................................................... 43 十六、医疗器械有效期管理制度 ........................................................................................................................... 45 十七、不合格医疗器械管理制度 ........................................................................................................................... 47 十八、医疗器械退货及换货管理制度 ................................................................................................................... 49 十九、质量跟踪管理制度 ....................................................................................................................................... 51 二十、医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度 ............................................................................... 55 二十一、客户信息反馈管理制度 ........................................................................................................................... 56 二十二、医疗器械不良事件监测和报告管理制度 ............................................................................................... 58 二十三、医疗器械召回管理制度 ........................................................................................................................... 60 二十四、计算机信息系统管理制度 ....................................................................................................................... 62 二十五、医疗器械售后服务的管理制度 ............................................................................................................... 63 二十六、医疗器械质量管理制度执行情况检查与考核制度 ............................................................................... 66 二十七、医疗器械养护管理制度 ........................................................................................................................... 68
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二十八、医疗器械出库复核管理制度 ................................................................................................................... 70 二十九、记录及凭证管理制度 ............................................................................................................................... 72 三十、医疗器械冷链管理制度 ............................................................................................................................... 73 三十一、医疗器械追溯管理制度 ........................................................................................................................... 76
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一、 质量文件管理制度
文件名称 起草人 起草日期 文件类别 变更记录 质量管理体系文件管理制度 质量管理制度 变更原因 审核人 审核日期 文件编号 批准人 批准日期 执行日期 页码 JYBN-QXZD-001-01 共 2 页 一、目的：为了统一规范公司的质量管理文件，特制定本制度。
二、制定依据：《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)、《医疗器械经营监督管理办法》（总局局令第8号）、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告》（2014年第58号）等法律法规。
三、适用范围：适用于本企业各类质量相关文件的管理。 四、职责：公司的质量部门负责人负责本制度实施。 五、程序和内容： 1、质量管理制度的编制 1.1质量管理文件要统一格式。
1.2质量部门负责人负责起草质量管理制度，质量负责人审定，负责人批准签发。 1.3质量管理制度由质量部门统一归档管理。
1.4质量管理制度的制定清单签收，文件编号记录，修改管理文件，新版文件下发生效后，原老版本文件应收回处理。
1.5质量管理根据国家新的法律、法规对文件进行修改，重新再批准发放。
1.6作废文件应收回，留一份存档，其他销毁，防止作废文件的再使用，做好文件管理的原始记录，并保存5年。
1.7质量管理制度要有统一的文本、格式、编写原则和方法 2、分类本店质量管理体系文件分为四类：即 2.1器械质量制度（QXZD）：质量管理制度 2.2器械质量职责（QXZZ）：质量职责
2.3质量管理操作程序（QXCX）：各个流程的操作程序 2.4质量记录（QXJL）：器械的质量记录
3、文件编码要求：为规范公司内部文件管理，有效分类、便于检索，对各类文件实行统一编码管理，一文一号。 3.1文件编码结构
文件编号由4个英文字母的公司代码、4个英文字母的文件类别代码、3位阿拉伯数字的序号、2位阿拉伯数字的版本号组合详如下图
详见下图：□□□ □□□□ □□□ □□
公司代码 文件类别 文件序号 版本号
3.2文件编号中的版本号随以后的文件修订或复审而改变，其余编码永远不变；
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3.3纳入质量管理体系的文件，必须依据本制度进行统一编码或修订。 标准文件格式及内容要求： 文件名称 起草人 起草日期 文件类别 变更记录 变更原因 审核人 审核日期 文件编号 批准人 批准日期 执行日期 页码 共 页 4、质量管理体系文件编制操作规程为： 4.1起草与编制：质量管理部门根据现有质量手段、质量制度、管理办法、质量记录，对照所确定的质量要素，起草质量管理体系文件明细表，列出应有文件项目，确定格式要求，并确定编制人员。
4.2审核与修改：质量负责人对完成的初稿组织审核、修改。在审核意见分歧较大时应广泛征求各级各部门的意见和建议。
4.3批准与执行：质量制度、操作规程、职责、记录文件由质量管理部门审定，交由企业负责人批准签发，由质量管理部门对全员进行培训后执行。 5、质量管理体系文件的发放应遵循以下规定：
5.1质量管理体系文件在发放前，应编制拟发放文件的目录，对质量管理制度、质量管理操作规程及质量管理职责和质量记录，详细列出文件名称、编码、受控级别、使用部门等项内容；
5.2质量管理体系文件在发放时，应按照规定的发放范围，明确相关组织、机构应领取文件的数量； 5.3质量管理体系文件在发放时应履行相应的手续，发放记录由质量管理部门负责控制和管理； 6、质量管理体系文件的控制规定：
6.1确保文件的合法性和有效性，文件发布前应得到批准； 6.2确保符合有关法律、法规及行政规章； 6.3必要时应对文件进行修订；
6.4各类文件应标明其类别编码及有效期，并明确其使用范围； 6.5对记录文件的控制，应确保其完整、准确。 7、质量管理体系文件的废除与回收、销毁
7.1由于政策或环境有重大变更，经质量管理部提议，质量负责人批准，可以废除相应的质量管理体系文件。废除后该文件编号作废，不得再使用。
7.2 一旦新版本的文件批准实施，旧版本文件即自动予以废除。
7.3 文件一经废除，除质管部留底外，其余场所不得出现已废除文件。
7.4对修改的文件应加强使用管理，对于已废止的文件版本应及时收回，并作好回收、销毁记录，以防止无效的或作废的文件非预期使用。
7.5 文件的销毁：废除的文件由质量管理部统一集中销毁处理，做好文件销毁记录。
8、文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号。文字应当准确、清晰、易懂。文件应当分类存放，便于查阅。
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二、质量方针和目标管理制度
文件名称 质量方针和目标管理制度 起草人 起草日期 文件类别 变更记录 质量管理制度 变更原因 审核人 审核日期 文件编号 批准人 批准日期 执行日期 页码
JYBN-QXZD-002-01 共 2 页 一、制定目的：保证质管部门独立、客观地行使职权，充分发挥其质量把关职能，
二、制定依据：《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)、《医疗器械经营监督管理办法》（总局局令第8号）、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告》（2014年第58号）等法律法规
三、适用范围：对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。 四、职责：公司质量领导小组对本制度的实施负责。 五、内容：
1、质量方针：
质量第一、顾客至上、依法经营、持续发展 2、质量目标指标：
2.1严格按要求规范经营，供货单位、购进品种、购货单位100%合法。 2.2入库验收率100%。 2.3顾客投诉率小于0.1%. 2.4全年质量事故为零。 2.5库报损率为小于0.1% 3.质量方针目标管理内容; 第一阶段：计划阶段
3.1.1上年度末，根据国内外形势和对公司的要求，质量领导组织综合本公司质量工作实际，召开公司方针目标研究会，提出下年度质量目标。
3.1.2将质量方针目标的草案进行广泛讨论，经理通过后确定。
3.1.3根据公司的质量方针目标，公司或公司再进行分解，确定自己的工作目标，并落实实现目标的措施。
3.2第二阶段：执行阶段
3.2.1公司应将各项目标内容进行分解并制定实施措施，明确责任公司，确保各项目标与措施按规定保质保量地完成。
3.2.2每年末，公司将目标的执行情况上报公司质量负责人，对实施过程中存在的困难和问题采取有
效措施，确保各项目标的实现。
3.3第三阶段：检查阶段
3.3.1公司质量负责人负责公司质量方针目标实施情况的日常监督、检查。
3.3.2每年末，公司质量负责人对各项目标措施的实施效果、进度快慢做出全面的检查与考核，填写《质
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