六、车辆出车程序与标准
1. 准备工作 ① 上班第一件事：检查所负责车辆的清洁卫生、油量及其他基本车况，及时加油、洗车。 ② 在办公室等候出车。
2.司机接到出车任务单后要仔细阅读，尤其是对等候地点、出车时间、乘车人及其去向要了解清楚。
①持汽车使用调度单领取车钥匙和有关证件。
②提前做好车辆的内外清洁卫生，检查储油量和水电及其仪表运转情况，符合要求再出车。 3.载客行驶
①衣、发整洁。
②待客人入座，放好行李后，关上车门，发动车辆。 ③如客人中途要求下车需问清等候的时间及地点。 ④有礼貌地回答客人所提问题，热情帮助乘客解决临时遇到的困难。 ⑤行车到达目的地后，打开车门请客人下车，与客人告别并目送客人离开。
⑥驾车返回前检查客人坐位，如有遗忘物品及时送还客人。 4. 收尾工作 ① 完成出车任务后，回酒店将车辆停放在指定位臵，检查车况，如未到下班时间和没有出车任务则安排加油、洗车。 ② 关闭电源，锁好车门。 ③ 将车钥匙交回保安部值班室，填写出车记录表。 ④ 回到办公室，向主管简单汇报出车情况。填写用车日报表，包括去向、出车时间、行驶公里等。 ⑤ 保管好出车任务单，月末统一结算。 ⑥ 在办公室等候出车任务。
七、员工宿舍管理工作流程
（一）日班
工作九个小时（上午7：30-下午5：00）
1.7：30打开宿舍通道大门，让车辆、行人出入。 2.7：55打卡上班，查看交班记录。
3.8：00-8：15，关1-3栋宿舍楼梯间灯。
4.8：15-9：15做好操场、值班室、招待室的卫生。
5.9：15-9：30清点经理衣物并做好登记（洗衣部人员来领）。
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6.9：30-10：00办招待室的退房手续，并整理招待室物品。
7.10：00-12：00接听电话，无电话时站在外门接待来访人，用餐时边吃边工作。
8.12：00-14：00，接听电话、登记抄写、收发员工信件汇单、包裹。 9.14：00-17：00接听电话，保持热水器内经常有水，保证开水供应，清点洗好的经理衣物并放入专柜。
10.及时做好交班记录，做好入职员工的安排入住，离职员工的签字、清房工作。
11.定期检查、保养消防器材，经常注意宿舍区的防火、防盗、严格控制来访人员上楼。
12.宿舍报修，10分钟内要将维修单送工程部。 （二）晚班
工作九个小时（下午5：00-深夜2：00） 1.16：55打卡上班，认真查看交班记录。
2.17：00按照值班记录，核对值班室、招待室的物品。 3.17：10清扫操场卫生。
4.17：15-18：00接听电话，及时传达，准时分发员工的信件、包裹，有时间协助张贴店务公开栏和通知栏内的相关内容。
5.18：00-20：00接听电话，打开宿舍通道上的路灯，便于行人车辆通行，保证员工有开水饮用。
6.20：00-22：00接听电话，无电话时站在门外接待来访人员，并严格控制其上楼，给留宿舍人员办理登记手续。
7.22：00-0：00接听电话，制止个别员工乱扔垃圾，做到一扫二管，请出来访人员，23：00按时锁住宿舍大门，禁止行人车辆通行。 8.0：00-0：40，制止吃宵夜的员工大吵大闹，保持宿舍区安静。 9.0：40-1：20巡视1-3栋楼房，查看空房，警告并关掉相关宿舍的长明灯、长流水，看热水龙头和楼梯间灯有否损坏，消防器材是否配套无损，宿舍有无赌博行为。
10.1：20-2：00再次清扫一遍操场垃圾，清点好值班室招待室物品，认真做好交班记录和巡视记录。
11.宿舍报修，10分钟内要将维修单送工程部。 （三）清洁工作流程
1.8：00-9：00清理1-3栋楼层的垃圾并换袋（60分钟）。
2.9：00-9：30将垃圾运送到东湖路垃圾屋，分类装入铁垃圾桶内（30分钟）。
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3.9：30-12：00清扫1-3栋楼层阳台，楼梯及宿舍大门通道，一栋后阳台、巷子、夹缝、二栋巷子的垃圾（150分钟）。 4.12：00-12：30用餐（30分钟）。 5.12：30-14：30午休（120分钟）。
6.14：30-15：00送维修单及维修的电视机、空调等物品（90分钟）。 7.工作时发现问题及时反映，跟踪服务。
8.15：00-18：40第二次清扫1-3栋各楼层的阳台，楼梯，夹缝，巷子的垃圾（180分钟）。 八、采购工作程序及标准
（一）入库物品的采购工作流程及标准： 1.入库物品的采购申请
营业部门根据本部的日常经营需要，由申请人填写《采购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等。部门负责人对所需采购物品签字确认，必要时对采购物品进行删减和增补。《采购申请单》一式四联，一联作采购物品用、一联作验收凭据．一联作仓库备查、一联作部门备查；
仓库根据本月的仓库物质库存情况和营业部门月用货量情况、由仓库保管员填写采购申请单，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量、品牌及参考价等；
仓库负责人对营业部门或仓库所下的采购申请单进行初步审核 并签字，对于仓库有存货的物质或代替品知会各申请部门，将《采购申请单》的分类整理归档； 2.入库物品的采购审批
采购员或采购主任每天上午8：30到仓库拿取《采购申请单》，将仓库和营业部门的《采购申请单》分类整理，并在《采购申请单》上注明供应商名称，没有供应商的注明原因，并检查所有所需采购是否有参考价，没有参考价的注明参考价；
采购员或采购主任每天上午9：00将整理好的《采购申请单》交给物价小组审核，物价小组将对所采购物品的名称、规格、数量、品牌、参考价和供应商名称等进行审核并签字确认；
采购员或采购主任每天上午9：30将经物价小组审核签字后的《采购申请单》呈报总经理审批，除零星急用物品外，所有采购物品的采购都需总经理审批签字。 3.入库物品的采购实施
采购员或采购主任对经总经理审批后的《采购申请单》进行采购有固
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定供应商的，应书面通知供应商供货，并按照供应商与酒店物价小组签订的合同对供应商的供货期限进行跟踪，务必使供应商及时送货； 对于没有固定供应商送货的日常用品等由采购员或采购主任组织采购，并在《采购申请单》下达2－－3天内完成采购。 4.入库物品的采购验证
供应商或总办采购部购回物品，由仓库通知验货部验货，验货部及时组织验货人员按照供应商提供的样品或验收标准、《采购申请单》、有关供货合同等对所到货物进行验收。验收合格品入库；
对于验收不合格物品由采购部与供应商协调退货，并对退货品种以书面记录，作为对供应商考核的依据。 (二)直拔物品的采购工作流程及标准： 1.直拔物品的采购申请：
直拔物品包括蔬菜类、海鲜类、肉类、部份餐料等；
部门申请人根据每天用货情况和部门仓库的库存情况填写《采 购申请单》，并详细注明所需采购物质的名称、规格、数量等； 于当天下午5：00交给行政总厨；
行政总厨对《采购申请单》进行检查，必要时作删减和增补并 签字确认后于当日下午5：30之前交给分管部门领导审批。 2.直拔物品的采购审批：
分管部门领导对行政总厨的审核过的《采购申请单》进行审批。 3.直拔物品的采购实施：
部门申请人将经分管部门领导签字后的《采购申请单》于当日 下午6：00之前书面通知供应商作为第二天供应品种。 4.直拔物品的采购验证： 各供应商到货时间
福食部蔬菜及餐料供应商到货时间为：每天上午8：05 福食部肉菜类供应商到货时间为：每天上午8：10 中餐肉禽类供应商到货时间为：每天上午9：10 中餐海鲜类供应商到货时间为：每天上午9：20 中餐蔬菜类供应商到货时间为：每天上午9：35
供应商到货，由部门申请人通知验货部验收，对于验收不合格品种予以退货，并作好相关的退货记录作为对供应商考核依据。 (三)临时物品采购工作程序 1.临时物品的采购申请：
临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客
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人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例工程维修配件等） 部门申请人详细填写《采购申请单》，注明所需采购物质的名称、 规格、数量等
2.临时物品的采购审批：
部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。 3.临时物品的采购实施：
采购员或采购主任根据部门所下的《采购申请单》直接采购，部门急用的物品采购须在当天完成；
采购员或采购主任将部门所采购物品购回后，需将采购申请单 交给物价小组和总经理补签字手续。 4.临时物品的采购验证：
总办采购部购回物品，验货部给予优先验收，验收合格入库后交与营业部门领用。
九、总办员工饭堂各岗位工作流程
（一）福食主管
1.班前会每周一8:20-8:30，检查夜班下班后的卫生情况和安全问题，是否关好电、水、餐厅的卫生。
2.8:30—9:00:检查供应商送来的餐料，核实数量、质量与验货部门的单据是否吻合。
3.9:00—10:30:协助砧板切菜切菜，向炒菜师讲解当餐菜品在加工时需注意的问题。
4.10:30—12:40:开餐人手不够时要协助开餐。到餐厅征求员工对饭菜的意见，做好记录，尽快给以解决。下班后，检查各小组的水、电、油是否关好，检查餐厅卫生。
5.15:00—16:20:检查人员到位和各工作岗位的工作情况，做好晚餐的准备工作。
6.16：20—18：40：搞好晚餐的开餐工作。下班前开好次日菜单，检查剩余物料的保存情况。设备、设施、用具卫生维护保养情况。检查厨房的水、电、油、开关是否关好。 工作质量标准：
准时开饭、服务快捷，保证员工吃饱，吃得卫生。 (二)福食领班
1.8:20—12:00:根据当餐菜单，对所需物料进行刀工处理，在10：30调一人开餐。
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