护用品管理办法》规定相关要求做好职业病的防治，女职工劳动保护工作，杜绝或减少职业病（事故）的发生。
4.4.1.5.19 党群工作部（工会）负责对公司劳动保护及职业病防治各项措施落实情况进行检查、监督；维护职工在劳动生产过程中的劳动保护权益。 4.4.1.6 环境运行控制
在发电运行和设备检修过程中，必须同时做好对重要环境因素的控制，预防污染事故发生。
4.4.1.6.1 安全环保部为环境运行、废水、废气、噪声和固体废弃物排放控制的监督和管理部门，制定目标、指标和管理方案，并组织进行重要环境因素的识别和评价。生产运营部、发电部、燃料部和粉煤灰开发部依据识别和评价出的本公司产品、活动和服务中的重要环境因素，组织制定控制措施，并执行《环境运行控制程序》、《环境绩效监测控制程序》。
4.4.1.6.2 公司通过对燃煤中含硫量、灰份的控制、保证电除尘的可靠稳定运行等控制措施，控制本公司烟气中的二氧化硫、烟尘的达标排放。
4.4.1.6.3 公司控制灰水、煤水、含油水等工业污水和生活污水的污染，提高水的重复利用率，实现废水零排放。
4.4.1.6.4 公司对产生的固体废弃物进行控制，不断扩大灰渣的综合利用率，回收纸张、金属等可再利用资源，对危险固体废弃物加强回收和处理的控制。 4.4.1.6.5 公司减少和控制公司噪声的排放和对周围社区居民的影响。 4.4.1.6.6 公司制定并实施《节能降耗控制程序》，加强对本公司主要消耗的燃料、水、电、纸张、金属等能源和资源的控制，节能降耗，保护环境。 4.4.1.6.7 公司制定并实施《绿化管理制度》，对公司区域内的绿化进行管理控制。
4.4.1.6.8 公司对环保设施加强维护和检修，不断提高环保设施的投入率，制定环保设施、设备运行规程和保持运行，记录污染物排放情况，使环保设施正常可靠运行。
4.4.1.6.9 监测对于活动和服务中环境造成重要影响的相关方，如检修项目、基建项目的承包商，燃料供应商，采购设备、材料的供应商，公司将有关程序和已识别的环境因素控制要求在合同中或以其他形式通报给他们，并监督他们认真执行相关要求。
4.4.1.7 标识和可追溯性
4.4.1.7.1 公司制定并组织实施《标识和可追溯性控制程序》生产运营部是控制程序的归口管理部门，负责组织对生产和服务以及环境、职业健康安全过程中采用适宜的标识方法，并对标识方法予以控制，防止生产和服务过程实施中发生混淆和误操作等。导致质量、安全等的事故，实现必要的可追溯性。 4.4.1.7.2 安全环保部负责环境、安全标识，人力资源部负责职业健康安全标识，物资管理部负责采购物资的标识，发电部、燃料部分别负责所辖设备运行检修状态的标识，从而确保环境、职业健康安全运行得到有效控制。生产运营部负责对生产现场设备的标识和可追溯性控制进行监督检查。
4.4.1.7.2 标识分产品标识、位置及警示性标识、产品状态标识、检验、试验状态标识和可追溯性标识。一般采用记录、标签、涂色、箭头、标牌、印记、遮栏、定置图、钢印、安全围栏及划分区域等方法进行标识。
4.4.1.7.3 对重要设备、物资、工况、参数等必须按规定进行标识。各部门和各级工作人员在生产过程中，必须保护各种标识。如发现字迹不清、标识丢失
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或遭到破坏时应及时确认后补办，无标识产品不得投入使用。
4.4.1.7.4 当合同有可追溯性要求时，应将可追溯的范围加以明确规定，在生产、检修及采购过程中按相关文件要求，将所涉及范围的产品标识作业过程的条件及责任人员加以记录和保存，一旦发现问题，能依据标识追查到各种记录，迅速查明原因，采取相应措施。各部门分别保存相关标识记录，从而确保上述过程具有可追溯性。 4.4.1.8 产品防护
公司的产品防护包括燃料、物资、发电设备和设施的标识、搬运、贮存和防护，以及电能的交付。
4.4.1.8.1 产品的标识、贮存和防护
a. 燃料的标识、运输、贮存和防护由燃料部负责，生产运营部负责监督，执行《燃料采购控制程序》，在燃煤贮存中按《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》制定和实施防止自燃和防止煤尘的控制措施。
b. 采购的原材料、备品备件和设备的标识、贮存、搬运和防护由物资管理部负责。物资仓库的管理执行物资《仓库管理制度》、《物资验收发放制度》、《物资统计、稽核管理制度》、《物资定额管理制度》、《废旧物资管理制度》。仓库管理要有防火、防潮、防过期和变质的措施，贮存做到标识明确、帐物卡相符。确保在接收、贮存、发放过程中符合要求，防止物资在贮存过程中发生损坏或变质现象。
c. 在发电运行控制中，对设备、阀门管路等进行标识，对设备进行保养和维护、定期巡检，制定“安措”和“反措”，防止出现误操作、违章及设备故障和事故。
d. 在检修作业过程中，编制定置图，规定检修作业期间设备物品的放置区域。在检修过程中，编制作业文件包、制定“反事故措措施”和试验方案，防止对设备的损伤，公司制定并执行《检修施工管理制度》和《文明生产管理规定》。
4.4.1.8.2 对重要设备的吊装和运输，编制安全技术方案。危险化学品和油品的运输，选择有资质的运输单位。
4.4.1.8.3 电能交付按省调负荷曲线和调度命令要求，由发电部按指定的运行方式将合格的电能持续送给电网，按关口表电量与电网结算供电电量。执行《电力系统调度规程》和上网协议、电力市场运行规则的有关规定。 4.4.1.9 监视和测量装置的控制
为确保发电生产、服务过程的电能质量及环境、职业健康安全运行全过程实施结果的正确性，同时证实产品质量、顾客及相关方要求得以满足，发电部负责对发电运行设备的准确运行进行实时监视，公司制定并组织实施《监控和测量装置控制程序》，生产运营部是监控和测量装置控制的归口管理部门，负责对生产过程的检验、测量装置的正确性进行控制。
4.4.1.9.1 根据电能和生产过程质量、环境和职业健康安全控制监测的需要，公司各相关部门要选用和配备与生产过程相适应的监视和测量装置，确保监视和测量装置的测量能力与测量要求符合，并对监视和测量装置的有效性进行控制。
4.4.1.9.2 所有的监视和测量装置要进行统一分类编号，并建立相应台帐，对监视和测量装置进行控制管理，做到帐、卡、物相符。
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4.4.1.9.3 所有监视和测量装置均按规定周期送到有检定资格的部门进行检定、校准；在使用前确认其检定和校准状态的符合性。这种确认的标志包括：标签、合格证、检定证书。
4.4.1.9.4 实施校准的机构必须是国家授权机构，本公司对测量仪表、装置的校准能力要经质量技术监督部门授权，并发给相应的授权证书。公司校准用的计量标准仪器要定期送到指定的校准机构接受再次校准。
4.4.1.9.5 所有的监视和测量装置要具有明确的标识，其内容包括编号、校准状态和有效期限标识。
4.4.1.9.6 发现监视和测量装置偏离校准状态时，立即评定以往检验、测量结果的有效性，查明原因，对该装置和任何有影响的产品（包括副产品）采取适当措施予以验收，并保存和验证结果记录。
4.4.1.9.7 保管和使用者确保监视和测量装置有适宜的保管和工作环境条件。 4.4.1.9.8 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应先对其满足预期用途的能力进行确认。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。 4.4.2 信息交流、沟通和协商
公司要通过各种形式的信息交流与沟通，以确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进及其有效性和顾客及相关方对管理体系的要求得以满足。建立并组织实施《协商、交流与沟通控制程序》，总经理办公室是归口管理部门。
4.4.2.1 内部信息的交流可采用会议、文件、公告、公布、培训、简报和谈话等方式进行，必要时也可利用公司的管理信息系统和局域网进行；各部门按《协商、交流与沟通控制程序》执行，配合总经理办公室做好内部信息的交流。 4.4.2.2 总经理办公室负责确定并实施外部的信息交流，对产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其修改，以及顾客反馈、包括顾客抱怨等方面与顾客沟通的有效安排。要及时、主动与顾客进行沟通，以保持经常性的联系，同时，建立顾客及顾客反馈意见档案。沟通方式根据具体情况选定，如采用电话、传真、报告等形式，必要时也可组织相关人员到顾客处征求意见，研究分析并制定相关措施。
4.4.2.3 员工参与建立职业健康安全管理体系是自身的权利和义务。公司由工会通过职工代表大会或其常设机构收集、处理和反馈职工及其代表所关心的职业健康安全问题；与公司最高管理者就职业健康安全方面信息进行平等协商；代表职工参与管理体系的组织、计划、实施、评价和改进等有关活动。 4.4.3 文件控制
总经理办公室是质量、环境、职业健康安全管理体系文件控制的归口管理部门，负责建立《文件控制程序》，规定管理体系文件的建立、审批、发放、标识、保存、更改、销毁等进行控制，其要求是：
a. 文件在发布前，须由授权人审批，确保其充分性与适宜性。
b. 文件经更改和现行修订时，要对文件进行评审后予以更新，并由原审批部门再次批准，对更改后的文件要按文件修改程序做好记录，以确保文件的修订状态得到识别。
c. 与管理体系有效运行有关的场所，应获得相关文件和资料的有效版本。 d. 确保文件保持清晰，易于识别；确保外来文件得到识别，并控制其分发。
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e. 总经理办公室负责每年评审全公司管理体系文件有效版本，编制《受控文件清单》，经管理者代表批准发布并对受控文件进行动态管理。
f. 防止作废文件的非预期使用。若因其它原因而保留作废文件时，应对这些文件作适当的标识。 4.4.4 记录控制
总经理办公室是记录控制的归口管理部门。编制《记录控制程序》，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。
总经理办公室编制《记录清单》，对记录进行管理。 4.4.5 对供方的控制
4.4.5.1 公司制定并实施《物资采购控制程序》、《燃料采购控制程序》和《外包项目控制程序》，严格履行采购审批手续，确保采购品符合要求。
公司采购分为燃料采购和发电过程中设备改造、检修、维护的物资采购、办公用品采购等，也包括技术进步项目需要委外设计的、工程(项目)的外包。 4.4.5.2 应根据供方按本公司的要求提供产品的能力，对供方进行评价和选择，并制定选择、评价和重新评价的准则。燃料采购部负责燃煤、燃油采购及合格供方的评价；物资管理部负责物资采购合格供方的评价；生产运营部负责外包工程、委外设计合格供方的评价。 4.4.5.3 采购过程控制包括：
a. 采购物资按其对发电生产影响程度分为A、B、C三类。
b. 根据供方按要求提供产品的能力评价和选择供方，包括供方的资质、以前提供产品和服务的业绩、质量管理状况、信誉等分别形成采购物资和外包方的《合格供方名单》《燃煤合格供方名单》。
c. 对供方实施动态管理，每年第一季度组织对供方的评价，各有关部门记录供方供货的业绩，包括质量、服务、价格等，作为每年再次评价合格供方的依据，复评合格的继续保留，不能保持合格的退出《合格供方名单》《燃煤合格供方名单》。
d. 按照公司规定，按采购物资价值大小，分别采取招标或其他方式，从合格供方名录中选择供方，并签订采购合同。 4.4.5.4 采购信息
各部门应对需要采购的产品提供详细的采购信息，以确保采购产品的质量和技术要求。采购信息包括：
a. 采购产品（煤、油及其它物资）的质量、提供的程序、过程（工艺）和供方履行能力等设备方面的要求；
b. 供方企业资质的要求，提供有效的供方企业资质证明及生产许可证、产品质量保证书、售后服务承诺等。
c. 供方环境和职业健康安全等管理体系的相关要求等。
采购文件由主管部门按照年度计划进行编制，由主管部门和公司分管领导审核批准，以确保采购要求是充分与适宜的；采购文件还包括采购计划、采购合同和合同评审、合格供方评定文件等。在采购文件中还要明确规定所采购的物资、验收的程序技术规范及项目工程的信息和要求。 4.4.5.5 采购验证
采购物资的验证由物资管理部组织生产运营部、使用单位等相关部门进行验证。燃煤、燃油采购物资的验证，由煤检中心组织进行。公司有关部门要就
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验证方法同供方达成协议，同时，结合公司有关规定，验证采购产品是否符合要求。
生产运营部负责组织对备品备件验证。负责组织对外包工程所需的过程控制、环保监督和质量验证活动。如：组织人员进行竣工验收活动。
安全环保部负责物资、外包工程验证活动的安全监督。
当设备或物资的采购要在供方货源处进行验证活动时，采购的归口管理部门组织相关技术人员，必要时邀请顾客（设备或物资使用部门）共同到现场进行验证，在采购信息中对要验证的安排和产品放行的方法作出规定。
经验证不合格的物资，要及时填写不合格报告单，并通知供方。 4.5 检查和评价 4.5.1 要求
4.5.1.1 为了及时识别和发现本公司整合管理体系运行中存在的问题，以便分析原因进行改进，不断提高管理体系运行绩效，本手册规定，策划和实施对与管理体系运行有关的活动进行监视、测量、分析和改进。
4.5.1.2 监视和测量活动包括顾客满意不满意的监视和测量、内部体系审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、职业健康安全和环境绩效的监视和测量、对法律法规和其它要求遵守情况的合规性评价。通过这些监视和测量收集和获取关于产品质量、职业健康安全、环境、过程和体系不符合的信息，处置不合格，并对产品质量、职业健康安全、环境、过程和体系的不符合加以分析，提出纠正、预防措施，以实现不断改进。在确定监视、测量、分析和改进活动时要充分满足以下要求：
a. 证实满足顾客、相关方及法律、法规的要求；
b. 证实采购物资、发电运行、设备检修、更改工程、电能质量、服务质量的符合性；
c. 确保质量、环境、职业健康安全以及生产经营各管理环节的符合性； d. 确保各项管理活动与法律法规及其它要求的符合性； e. 持续改进质量、环境、职业健康安全的有效性； f. 在电能提供服务实现过程中采用适宜的统计技术； g. 监视和测量活动按照策划的安排，在适宜阶段进行。 4.5.2 监视和测量 4.5.2.1 顾客满意
增强顾客、相关方满意是本公司建立和实施管理体系的重要目标之一。顾客、相关方对本公司是否已满足其要求的感受的相关信息，是对本公司管理体系业绩的一种监测。
总经理办公室负责对顾客、相关方满意程度的监测，确定获取和利用这种信息的方法，组织生产运营部、发电部、安全环保部等有关部门认真收集，全面分析和充分利用顾客、相关方满意或不满意的信息。
1） 顾客、相关方满意度监视的内容有： a. 电网调度对电厂执行负荷计划的意见；
b. 用户对电能、供热质量稳定性和发电运行、安全、可靠性的意见； c. 发电设备维护、检修质量和可靠性；
d. 当地政府职能部门、环保部门、周围居民对电厂污染预防和环保措施的意见；
e. 员工对施工作业环境，职业健康安全措施要求、防护等的意见。
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