【集团/工作准则/制度/行政/2009/001】 2 3 4 5 6 序总公司组织的商品知识或业务知识考试作弊的； 无故不参加各类培训的； 员工发生工伤较严重的 对上报培训文件内容弄虚作假者； 员工关系处理不当，虽在公司内部解决，但给公司带来负面影响或损失的。 凡具有下列行为之一者，普通员工扣100分，基层管理人员扣200分，中层管理人员扣号 300分，高层管理人员扣500分。情节严重的可以加重处罚。 1 2 3 序号 1 序号 1 利用职务之便，私自安排人员到岗上班的。 发生严重工伤的 员工关系处理不当，引发劳动争议及仲裁的。 凡具有下列行为之一者，公司一律作开除处理，立即解除员工劳动合同，公司不作任何经济补偿。给公司造成经济损失的承担赔偿与数倍罚款责任。触犯刑律的，移交司法机关处理。 人力资源相关制度中规定的其它符合解除劳动合同的行为； 总公司组织的商品知识或业务知识考试不达标者，其直接上级负连带责任，处罚如下： 第一次考试不达标的，直接上级处罚20分；第二次考试不达标的，直接上级处罚50分；连续三次考试不达标的，直接上级处罚100分；
第11条 网络方面处罚细则：
序1 2 3 4 5 6 7 8 序1 2 3 4 5 6 凡具有下列行为之一者，普通员工扣10分，基层管理人员扣20分，中层管理人员扣泄漏本人计算机登录系统口令的； 私自更改计算机配置和设置的； 在公司内部使用非公司电子邮件地址的； 本月内邮箱使用空间满未及时清空邮箱的； 不按照要求使用、维护公司工作邮件的； 电脑出现问题，不及时反映给网管造成工作延误的； 个人使用、负责的设备卫生不达标的 个人使用的电脑安装、存储与工作无关的软件、书籍的 凡具有下列行为之一者，普通员工扣30分，基层管理人员扣50分，中层管理人员扣网络主管对硬件问题的判断、维修、保养、送修两日内未处理或未提任何建议者； 未经过网管许可安装与工作无关程序的； 网络和硬件系统出现故障，未能及时排除采取措施的； 未经网络技术中心批准将个人电脑接入公司网络的； 工作时间浏览与工作无关的网站，阅读与工作无关资料的； 转发有损害公司形象言论和文章的邮件及一些无聊邮件的； 号 50分，高层管理人员扣100分。情节严重的可以加重处罚。 号 100分，高层管理人员扣200分。情节严重的可以加重处罚。 JT—XZ—ZD Page 26 of Ⅰ
【集团/工作准则/制度/行政/2009/001】 序1 2 3 序1 2 序号 1 2 凡具有下列行为之一者，普通员工扣50分，基层管理人员扣100分，中层管理人员扣上网发布、浏览、下载、传送反动、色情和暴力信息的； 未按照要求存放公司重要文件、资料的或管理不善造成流失的； 私自下载软件，造成网络堵塞影响公司网络业务使用的； 凡具有下列行为之一者，普通员工扣100分，基层管理人员扣200分，中层管理人员扣人为原因导致公司系统非正常运行超过1小时的； 私自拆除更换加装设备部件的； 凡具有下列行为之一者，公司一律作开除处理，立即解除员工劳动合同，公司不作任何经济补偿。给公司造成经济损失的承担赔偿与数倍罚款责任。触犯刑律的，移交司法机关处理。 泄流公司重要商业数据、资料的 蓄意破坏或影响公司系统正常运行 号 200分，高层管理人员扣300分。情节严重的可以加重处罚。 号 300分，高层管理人员扣500分。情节严重的可以加重处罚。
第12条 营销方面处罚细则：
序1 2 3 4 5 6 7 8 9 凡具有下列行为之一者，普通员工扣10分，基层管理人员扣20分，中层管理人员扣50责任区域内宣传用品（如海报、X展架）存在过期未及时撤换现象； 广告横幅不整齐、美观，宣传单页、POP凌乱的； 开票人员错输、漏输单的； 店面营业人员商品展示布局、分公司分布及公司特色服务和售后服务情况，遇到顾客询问不能够准确回答 未执行首位负责制或受理顾客投诉持消极态度的； 店面商品缺样情况，有空缺位置未及时补货； 价签打印、不符合各品类价签打印标准，价签位置你效果出现明显问题； 客户回访未达到制度规定频次及有效性 店面商品陈列未按照陈列手册进行调整 号 分，高层管理人员扣100分。情节严重的可以加重处罚。 10 开票营业人员手误、退货未按公司规定导致价格退高导致异常销售的 11 客户基础资料变动申请及审核随意不负责任 12 网站更新不及时或更新出现错误 序1 2 3 4 5 6 7 8 9 凡具有下列行为之一者，普通员工扣30分，基层管理人员扣50分，中层管理人员扣100未使用敬语、谦语，使用禁语、忌语、粗鲁举止 员工不清楚相关的工作流程和商品知识，给顾客带来不便产生抱怨的； 营业人员不清楚主推、新商品、促销平相关知识政策内容的； 接听电话无统一标准，不能耐心解答，随意搁置可户电话 由于服务不力或自行对业务不熟，造成客户投诉 未按照VI应用手册随意制作公司相关广告标示 由于关注度不够，导致客户联系方式丢失或联系不上客户，造成客户流失 未按照公司制度流程规定导致异常销售 人员离司调动交接出现明显工作失误，导致交接失败 号 分，高层管理人员扣200分。情节严重的可以加重处罚。 JT—XZ—ZD Page 27 of Ⅰ
【集团/工作准则/制度/行政/2009/001】 序1 序1 2 序号 1 凡具有下列行为之一者，普通员工扣50分，基层管理人员扣100分，中层管理人员扣由于服务态度生硬，言辞激烈，服务意识差造成客户投诉 凡具有下列行为之一者，普通员工扣100分，基层管理人员扣200分，中层管理人员扣无故刁难顾客的； 由于确定人为失误，管理不力，造成客户销售下降或流失 凡具有下列行为之一者，公司一律作开除处理，立即解除员工劳动合同，公司不作任何经济补偿。给公司造成经济损失的承担赔偿与数倍罚款责任。触犯刑律的，移交司法机关处理。 私自动用商品或顾客物品的； 号 200分，高层管理人员扣300分。情节严重的可以加重处罚。 号 300分，高层管理人员扣500分。情节严重的可以加重处罚。
第13条 配送方面处罚细则：
序1 2 3 4 5 序1 2 3 4 5 6 7 序1 序1 2 3 序号 1 2 凡具有下列行为之一者，普通员工扣10分，基层管理人员扣20分，中层管理人员扣车辆使用、维修未认真填写相关表格的； 车辆乱停、乱放，影响其他车辆通行，造成阻塞的； 未及时审核各种配送电脑票据的； 出车收车未打卡 不按规定做好车辆状况记录、维护保养、月度检查的； 凡具有下列行为之一者，普通员工扣30分，基层管理人员扣50分，中层管理人员扣货物配送未按时送到而且未及时报告的； 租车未经领导批准的； 司机倒班休息时间喝酒未请示上级领导批准的； 车辆未按规定办理年检、保险、养路费等手续的； 不按规定进行车辆维护影响车辆正常行驶的； 配送漏要货 车辆维修不力，造成出车延迟或不能出车的 凡具有下列行为之一者，普通员工扣50分，基层管理人员扣100分，中层管理人员扣送货、调货途中无故休息的； 凡具有下列行为之一者，普通员工扣100分，基层管理人员扣200分，中层管理人员扣配送人员未经请示同意不向客户收取帐款的； 将车交给公司非驾驶员驾驶或强令待修车辆出车的； 私自出车或者私自利用公车办私事的； 其他行为处罚 因司机行为违章造成扣车（如忘带驾驶证、车辆证件、带钱不足等），停车费自理，耽误车辆运行一天以内（含一天）的处罚100分，每增加一天增加100分。 因保管不善，致使车辆行驶证、附加费、营运证、养路费等证件遗失的，每证处罚当事号 50分，高层管理人员扣100分。情节严重的可以加重处罚。 号 100分，高层管理人员扣200分。情节严重的可以加重处罚。 号 200分，高层管理人员扣300分。情节严重的可以加重处罚。 号 300分，高层管理人员扣500分。情节严重的可以加重处罚。 JT—XZ—ZD Page 28 of Ⅰ
【集团/工作准则/制度/行政/2009/001】 人200分。 3 公司车辆如发生交通事故，属对方全责我方无责的，无论是否发生损失均对司机视情况处以20至50分的行政处罚。
第14条 采购方面处罚细则：
采购业务处罚原则：出现错误未给公司造成直接经济损失按以下条款处罚，给公司造成直接经济损失按赔偿制度处理，如赔偿金额小于处罚金额按处罚制度处理 序凡具有下列行为之一者，普通员工扣10分，基层管理人员扣20分，中层管理人员扣50号 分，高层管理人员扣100分。情节严重的可以加重处罚。 1 未及时制作采购定单、漏做采购定单或采购定单制作错误的 2 向厂家要货未发传真或要货未盖要货章的 3 未按公司规定核销采购定单的 4 内勤必查内容未按时完成或统计有漏项的 5 私自使用其他人员的用户名进行K3操作的 6 标错价、选错供应商、运费或镀锌费或加工费分摊错误的 7 未按公司规定按时标注采购发票的 8 采购发票标价后未及时交财务做帐的 9 需调帐通知后未及时调整的 10 商品进价高于卖价未及时采取措施但未给公司造成损失的 11 进价本未改、漏改、改错的 12 派车单制作不及时或漏作派车单的 13 商品到货后未及时在要货计划上做标记的 14 未按公司规定进行催货但未造成缺货的 15 要货计划未按规定进行存档的 16 厂家的各类信息未及时向上级领导反馈的 17 积压、淘汰商品或促销商品或季节性商品过季有采购但未造成损失的 18 要货频繁或未系列要货的 19 要货时发现商品价格变动未及时通知采购人员调价的 20 入库单未按规定上交采购人员的 21 需冲预付未在采购发票上注明冲预付导致财务做账的 22 厂家有返利、厂家多来货未在采购发票上注明不结账，但未给公司造成损失的 23 厂家来货没有清单但未及时索要的 24 25 异型订货未签定异型订货单、未按规定签定工业买卖合同、未及时将合同传真至采购管理中心备案的 一进一出商品增加错误的（K3系统三级类增加错误、名称规格增加错误、成本价增加错误） 26 一进一出商品名称重复使用的 27 镀锌出库商品没有按时返回公司但未及时催促的 28 应出具运费结算单而未出具的 29 新上商品到货后名称增加不及时的 30 新上商品相关资质提交不全的 31 对新上商品分公司上货、陈列监督不到位的 JT—XZ—ZD Page 29 of Ⅰ
【集团/工作准则/制度/行政/2009/001】 32 新上商品、主推商品宣传不到位或商品知识不了解的 33 合同相关附件提供不全或索要不及时的 34 合同过期明细统计不及时、统计有漏项的 35 对采购人员续签合同及时性监督不到位的 36 采购主管未抽查商品质量或抽查不认真的 37 商品质量不符合标准未按规定格式填写、未传至采购定理中心备案的 38 对采购人员商品验收标准制定合理性及不符合标准产品解决情况监督不力的 39 商品过期资质统计不及时、统计有误的 40 商品资质存档混乱，过期、新增、淘汰等商品资质未及时更新并下发分公司的 41 库房、供应中心人员收到商品资质未及时上交采购人员的 42 进卖价调整错误的（供应商代码、供应商名称错误、小数点保留错误、加价率核算错误、漏写吨价、供应商供货信息、供应商档案、商品资料等非原则性错误） 43 调错价、漏调价、晚调价、未系列调价但未造成直接经济损失的 44 商品价格变动未及时通知分公司采购人员的 45 商品和供应商增加落实不认真导致名称重复的 46 漏导区域账套进卖价信息的 47 信息反馈表回复不及时、监督追踪不利的 48 一进一出渠道上报不及时或不认真的 49 分公司上报的一进一出渠道未及时考察的 50 未按时上报市场调查报告或市场信息反馈的； 51 异常采购上报不及时的 52 异常采购原因填写错误的 53 市场调货未按公司规定操作的 54 要货计划审核不认真或对发现的问题未及时采取措施的 55 入库单或发票未按规定传递致使单据丢失的 序凡具有下列行为之一者，普通员工扣30分，基层管理人员扣50分，中层管理人员扣100号 分，高层管理人员扣200分。情节严重的可以加重处罚。 1 价格易变商品要货未对比价格、没有记录的 2 催货不及时造成产品缺货的 3 厂家不能及时到货且本人不能解决但没有及时向上级领导反馈的 4 因某种原因需取消采购定单但未及时通知厂家的 5 渠道选择不合理造成进货价格不合理的 6 对下属员的要货情况未及时进行检查的 7 对新上商品销售关注不到位及新上商品销售不利未及时采取措施的 8 对新上商品上货未及时通知分公司的 9 新上商品到货不及时、分货不及时、商品知识培训不到位的 10 合同续签超时未完成的 11 合同条款签定错误但未给公司造成损失的 12 合同及合同附件丢失未给公司造成损失的 13 验收标准制定不合理、下发错误、传达更新使用不及时的 14 采购人员对质量不达标商品未及时采取处理措施或处理措施不合理的 JT—XZ—ZD Page 30 of Ⅰ