食品安全审核 Ver.3
? 捕鼠器、粘鼠板、诱饵站放置间隔不正确 ? 捕鼠器、粘鼠板没有标签或没有写日期
严重不符合项（零分）：遇到以下情况则给予零分
? 有三处GMP’s 允许使用捕鼠器或粘鼠板的地方未安放这些装置。 ? 系统对于维护诱饵站或粘鼠板没有作规定，或明显没有遵照执行。
1.9 足够的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效。诱饵站安全且不易损坏。（厂房外）
满分（10分）：捕鼠器和诱饵站的分布及数量应满足:
? 沿建筑物墙边最大间隔15米应摆放一个诱饵站，公共通道除外。 ? 诱饵站应不易移动，结实耐用，以确保安全。 ? 不得在诱饵站外发现诱饵。 ? 不得发现发霉或陈旧的诱饵
? 虫害鼠害防治人员在每次维护后登记日期和签名。 ? 工厂应备有备用的诱饵站
建议项（7分）：以下任何一项将构成建议项
? 现场发现一到三个捕鼠器或诱饵站不能正常工作或没有得到良好的维护 ? 有一个捕鼠器或诱饵站丢失的事例 ? 一到三个诱饵站安全措施不到位或不耐用 ? 一到三个诱饵站内的诱饵不能满足安全要求 ? 一到三个诱饵站内的诱饵丢失或发霉
一般不符合项（3分）：以下任何一项将构成一般不符合项 ? 两到三个捕鼠器、诱饵站丢失
? 多于三个捕鼠器或诱饵站工作不正常或未得到正常维护 ? 多于三个诱饵站安全措施不到位或不耐用。 ? 多于三个诱饵站内的诱饵不能满足安全要求。
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? 多于三个诱饵站内的诱饵丢失或发霉 ? 捕鼠器或诱饵站放置间距不满足要求
严重不符合项（零分）：遇到以下情况则给予零分
? 没有建立对捕鼠器或诱饵站的维护系统或明显没有完全实行 ? 诱饵站、诱饵不安全，或诱饵站不牢固，系统失效。 ? 有一个诱饵站外发现诱饵 ? 工厂没有备用的诱饵站
2.0 清洗及化学品管理
2.1 制定了总体卫生程序。
满分（15分）：制定总体卫生程序，包括厂房设施、设备和厂内其他区域的清洁日程表。保存卫生操作记录。程序包括： ? 清洁卫生频率 ? 明确各区域分工责任
? 每项任务的标准操作规程（SOP’s ）和详细操作方法 ? 使用的清洁剂名称及其使用浓度
? 每项任务的责任人、任务完成后的负责人签名
? 清洁程序的设计和操作先后次序的安排，应避免可能对产品造成污染或对清
洁区域造成二次污染。 ? 分区域配置专用清洁设备和器具 ?
建议项（10分）：以下任何一项将构成建议项 ? 一到三个记录不完整的事例 ? 卫生程序中缺少一项上述内容
一般不符合项（5分）：以下任何一项将构成一般不符合项 ? 多于三个记录不完整的事例
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? 卫生程序中缺少两项或两项以上上述内容 ? 未分区域配备专用清洁设备和器具
? 清洁程序的设计和先后次序的安排存在对产品造成潜在的污染或对清洁区
域造成二次污染的可能
严重不符合项（零分）：遇到以下情况则给予零分 ? 没有记录 ? 没有书面的程序
? 卫生清洁先后次序，卫生清洁程序，使用的清洁设备不符合食品卫生要求 ? 没考虑避免对洁净区域造成二次污染的可能
*2.2 规定了CIP清洗程序和操作步骤以避免交叉污染。 满分（20分）：对于CIP清洗程序和记录应包括以下内容： ? 清洗方式 ? 清洗频率 ? 清洁剂和浓度 ? 清洗时间 ? 清洗温度
? 按程序规定的清洗方式、清洗频率进行CIP清洗 ? 记录清洁剂名称和使用浓度、清洗时间、温度 保存包括改进措施在内的所有记录
建议项（15分）：以下任何一项将构成建议项 ? 存在一到三个记录不完整的事例
一般不符合项（6分）：以下任何一项将构成一般不符合项 ? 存在多于三个记录不完整的事例
严重不符合项（零分）：遇到以下情况则给予零分
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? 没有书面程序
? 清洗频率、温度、时间不符合 ? 清洗方式不正确 ? 没有记录
2.3 使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书MSDS
满分（10分）：审核员需核实
? 所有清洁及消毒化学药品必需获准用于食品加工厂，并/或满足法律法规要
求。
? 清洁及消毒剂的标签或其它证明文件必须证明其被批准用于食品生产工厂。 ? 工厂必须提供所有现行有效的清洁及消毒化学药品的标签和安全使用说明
书（MSDS）
建议项（7分）：以下任何一项将构成建议项
? 所有化学制品及消毒剂属于获准使用范围，但不能及时提供使用安全说明书（MSDS）和/或标签样品（化学、危险品说明书） ? 一到三个没有MSDS和/或标签的事例
一般不符合项（3分）：以下任何一项将构成一般不符合项 ? 多于三个没有MSDS/标签的事例
严重不符合项（零分）：遇到以下情况则给予零分
? 有一个将经批准的清洁剂或消毒剂用于未被许可的使用场所的事例 ? 使用未获批准的化学药品
*2.4 清洁设备及化学药品得到妥善保管
满分（10分）：清洁设备和化学药品的储存区域应满足下列要求： ? 储存整齐，有序
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? 入库前经过清洁
? 与食品及包装材料分开储存
? 采取了安全措施，避免使用未获批准的清洁设备和/或化学药品。通常存放
在上锁的储藏室或普通储藏室内上锁的柜子里。
所有不得用于食品加工区域的化学清洗用品，应该存放在加工生产区域以外的安全场所并且和食品生产使用的化学药品分开存放。
注意：如果采取了很好的安全措施，不会对产品造成污染，清洁用化学药品/消毒杀菌剂也可以存放在生产加工区域（例如，消毒水瓶可放在墙上的架子上，将用于自动配制系统或手消毒站的消毒水桶放在托盘上）。
建议项（7分）：以下任何一项将构成建议项
? 有一到三个设备没有得到妥善的储存（例如不用时，留在生产区域的过道内） ? 两到三个清洁设备在储存前未经彻底清洁的事例
一般不符合项（3分）：以下任何一项将构成一般不符合项 ? 清洁用化学药品的储存已分开，但没采取安全措施 ? 多于三个清洁设备在储存前未经彻底清洁的事例
严重不符合项（零分）：遇到以下情况则给予零分
? 清洁用化学药品与食品及包装材料存放在同一库房内，并且存在对食品或包
装材料造成污染的危险
2.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定 满分（10分）：审核员应检查：
? 消毒剂及清洁用化学药品的浓度和使用必须与工厂卫生程序的规定和制造
商的使用说明相符。
? 自动清洁系统必需按照制造商的要求定期进行校正。提供的校验记录表明系
统运作正常。
? 可以用试纸或检测仪来确认清洗剂和消毒剂的浓度。（试纸应能够测量卫生
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