5.2.1 . 客观过程的描述。 最高管理者是否以增进顾客满意为目的，确保顾. 使用的调查方法。 客的要求得到确定并予以满足？ . 原始顾客数据和范围，如查阅了顾客满意度分析报告 （5.2） 顾客满意度的反馈（调查，记分卡，奖品，等等）。 5.3 质量方针 . 根据总经理批准的，清楚定义的，可测量的质量目标而文件化的方针声最高管理者是否确保质量方针： a） 与组织的宗旨相适应？ b） 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有5.3.1 效性的承诺？ c） 提供制定和评审质量目标的框架？ d） 在组织内得到沟通和理解？ e） 在持续适宜性方面得到评审？ （5.3） 明。 . 改进的记录。 . 包含在/联接到业务计划的质量目标。 . 质量目标的范围。 . 与组织内随意选择的员工进行直接交谈。 . 定期评审质量方针的证据。 . 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。 5.4.1 质量目标 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所5.4.1 需的内容（见ISO/TS 16949：2002技术规范7.1节）？ （5.4.1）
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查阅了质量方针，方针包括了持续改进和满足顾客要求的承诺。 公司建立了质量目标 组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保5.4.2 持一致？ （5.4.1） . 质量成本指标和质量指数。 . 包含在/联接到业务计划的质量目标。 . 包含在/联接到业务计划的质量目标。 . 质量目标的范围。 . 包含在/联接到业务计划的质量目标。 . 管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。 查阅了业务计划，业务计划中包括了质量目标 查阅了质量目标的测量方法 质量目标是可测的 5.4.3 最高管理者是否定义了质量目标和测量方法？ （5.4.1.1） 组织的质量目标是否包含在业务计划中，并由最5.4.4 高管理者使用，以贯彻质量方针？ （5.4.1.1） 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.5 组织的最高管理者是否确保： a） 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及ISO/TS 16949：2002中4.1节的要求？ b） 在对质量管理体系的变更进行策划和实施. 内部审核结果。 时，保持质量管理体系的完整性？ （5.4.2） 查阅了内审计划 5.5 职责，权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1 组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？ （5.5.1） 5.5.1.1 质量职责 . 作业描述，职责矩阵，程序，说明性文件中规定的职责和权限。 查阅了公司的职责和权限 7
5.5.2 不符合规范要求的产品或过程是否迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者？ （5.5.1.1） 5.5.3 负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产？ （5.5.1.1） 5.5.4 横跨所有班次的生产操作是否指定负责确保产品质量的人员？ （5.5.1.1） . 从适当的供方中选择的不合格品的例子，如内部或外部忧虑/抱怨，等等。 . 沟通渠道和及时性。 . 生产过程中，谁对质量负责？ . 如何定义权限。 . 近期的例子。 查阅了职责和权限的规定 查阅了职责和权限的规定，规定了质量部经理和检验员等有权停止生产等。 . 所在班次中负有确保质量的人员。 公司所有的班次均有检验人员 5.5.2 管理者代表 最高管理者是否指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，必须具有以下方面的职责和权限： . 谁主管这项职责？ a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实. 所执行的活动（包括对设施和保持？ 计，销售，制造，交付b） 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和等适用体系要素的激任何改进的需求？ 励）的证据。 c） 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意. 管理评审记录。 识？ （5.5.2） 5.5.5 公司授权了江淑珍为公司管理者代表，并赋予了相关的职责和权限 5.5.2.1 顾客代表 8
5.5.6 最高管理者是否为人员分配职责和权限，以确保满足顾客的要求。包括选择特殊特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发？ （5.5.2.1） . 项目小组中的质量功能代表。 . 质量功能在里程碑，决策点（如生产放行，工程公司总经理授权了李连静为公司顾客代表 放行，……）中的参与。 . 顾客代表的职责和作业描述（如质量功能）。 5.5.3 内部沟通 最高管理者是否确保在组织内建立适当的沟通工程？ （5.5.3） 5.5.7 . 沟通渠道和及时性。 查阅了相关的会议记录 5.5.8 最高管理者是否确保对质量管理体系的有效性进行沟通？ （5.5.3） . 沟通渠道和及时性。 查阅了相关的会议记录 5.6 管理评审 5.6.1 总则 最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？ （5.6.1） . 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。 . 质量成本指标的评审。 . 管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。 . 行动计划和跟踪活动。 5.6.1 NA 5.6.2 组织的评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？ （5.6.1） . 由管理评审引发的持续改进项目的证据。 NA 9
5.6.3 组织是否保持管理评审的记录？ （5.6.1） . 管理评审会议记录的保存期限。 NA 5.6.1.1 质量管理体系绩效 . 评审质量体系的所有要素，以确保其持续的适作为持续改进过程的一个重要环节，管理评审宜性和有效性。 是否包括质量管理体系的所有要求及其在一段. 衡量准则的趋势（业务和5.6.4 时间内的绩效的评审？ 顾客满意）。 （5.6.1.1） . 持续改进项目的基础。 . 方针，业务计划和顾客满管理评审是否包括对质量目标进行检测，并对意的衡量准则的报告。 不良质量成本定期报告和评估（见ISO/TS . 相对于质量方针目标的5.6.5 16949：2002（E）要素8.4.1和8.5.1）？ 和顾客规定的目标的产（5.6.1.1） 品结果（质量，成本，时间）。 管理评审的结果是否留作记录，为至少以下各. 衡量准则的趋势（业务和项内容提供证据： 顾客满意）。 - 质量方针中规定的目标？ . 持续改进项目的基础。 5.6.6 - 业务计划规定的质量目标？ . 管理评审会议记录。 - 顾客对提供产品的满意度？ . 行动计划和跟踪活动。 （5.6.1.1） 5.6.2 评审输入 组织的管理评审输入是否包括以下方面的信息： a） 审核结果？ b） 顾客反馈？ c） 过程的业绩和产品的符合性？ d） 预防和纠正措施的状况？ e） 以往管理评审的跟踪措施？ f） 可能影响质量管理体系的变更？ g） 改进建议？ （5.6.2） NA NA NA 5.6.7 . 为管理评审准备的报告。 . 管理评审会议记录。 NA . 活动计划和跟踪活动。 . 管理评审会议的议程内容。 5.6.2.1 评审输入-补充
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