5.6.8 管理评审是否包括对实际的和潜在的现场失效及其对质量、安全或环境的影响的分析？ （5.6.2.1） . 管理评审会议的议程内容。 NA 5.6.3 评审输出 组织的管理评审的输出是否包括与以下方面有关的任何决定和措施： a） 质量管理体系及其过程有效性的改进？ b） 与顾客有关的产品的改进？ c） 资源需求？ （5.6.3） 5.6.9 NA 6 资源管理 6.1资源提供 组织是否确定并提供以下方面所需的资源: a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性？ b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意？ （6.1） . 作业描述。 . 培训记录。 . 质量计划。 . 轮班员工/监督。 . 员工的工作量。 6.1.1 公司为体系运行提供了相关资源 6.2 人力资源 6.2.1 总则 . 用培训记录补充员工在产品上执行的工作类型。 . 员工记录。 . 与设计人员会谈。 6.2.2 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员是否是能够胜任的？ （6.2.1） 查阅了公司规定的员工岗位入职要求 6.2.2 能力，意识和培训
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6.2.3 组织是否： a） 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？ b） 提供培训或采取其他措施以满足这些需求？ c） 评价所采取措施的有效性？ d） 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献？ e） 保持教育、培训、技能和经验的适当记录？ （6.2.2） . 作业描述。 . 每一个职位的资格。 . 培训计划。 . 培训记录。 查阅了公司的培训计划和培训记录 对培训的有效性未进行评价 6.2.2.1 产品设计技能 组织是否确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求和熟练的掌握适用的工具和技术？ （6.2.2.1） . 补充设计活动类型的培训记录。 . 员工记录。 . 与设计员工会谈。 6.2.4 查阅了公司需要的设计技能工具以及相关技术人员的培训记录 6.2.5 组织是否对适用的工具和技术进行识别？ （6.2.2.1） . 产品设计所需的工具清单。 . 产品设计技能所需的员工培训。 . 所需工具的PO（s）。 查阅了产品设计所需的工具清单和技术人员的培训记录 6.2.2.2 培训 6.2.6 组织是否建立并保持形成文件的程序，识别培训需求并对所有从事对产品质量有影响的工作的人员都进行培训？ （6.2.2.2） . 依据ISO/TS 16949：2002编制的质量手册。 查阅了培训计划和培训记录 12
6.2.7 对从事特殊工作的人员是否根据所受教育，培训，技能和/或经历进行资格考核？ （6.2.2.2） . 用培训记录补充分配给员工的任务的类型。 . 员工记录。 . 与员工交谈。 查阅了特殊工种的清单和培训记录 6.2.8 组织是否关注满足顾客特定的要求的培训？ （6.2.2.2） . 员工的培训满足顾客规定要求的证据。 查阅了顾客特殊要求培训记录。顾客对公司员工的培训无任何规定 6.2.2.3 在职培训 6.2.9 对所有影响产品质量的工作，组织是否对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训，包括合同工和代理工作人员？ （6.2.2.3） 查阅了新进员工名单，并查阅了新员工的培训记录 . 在新任务中的员工培训记查阅了转岗员工培训记录 录。 . 合同制员工的培训记录。 有的转岗员工培训未进行记录 6.2.10 是否告知影响质量的工作人员不符合顾客质量标准的后果？ （6.2.2.3） . 培训内容。 未将“不符合质量要求给顾客带来的后果”告知车间操作工。 6.2.2.4 员工激励 组织是否建立了一个促进员工实现质量目标，进行持续改进，和建立促进创新的环境的过. 使用的激励系统。 程？ （6.2.2.4） 6.2.11 查阅了公司规定的员工激励机制和相关的规定 13
6.2.12 组织的员工激励过程是否包括促进整个组织对质量和技术的认知程度？ （6.2.2.4） . 员工激励的范围。 员工的激励措施未制定 6.2.13 组织是否具有一个过程测量员工是否清楚他们的活动和他们对达到质量目标的贡献之间的关系和重要性的程度？ （6.2.2.4） . 员工满意度的测量。 查阅了公司的员工满意度调查报告 6.3 基础设施 组织是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施？ （6.3） . 依据ISO/TS 16949：2002编制的质量手册。 . 产品结果-内外部产品失效率。 6.3.1 公司提供并维护了为达到产品符合要求所需的基础设施 6.3.1 工厂，设施及设备策划 6.3.2 组织是否采取多方论证的方法制定工厂、设施及设备的计划？ （6.3.1） . 小组必须由跨部门的员工组成。 未对生产过程有效性进行评价 6.3.3 组织的工厂的布局是否尽量优化材料的转移和搬运，以及对场地空间的增值利用，是否便于材料的同步流动？ （6.3.1） . 工程流程分析。 查阅了工厂平面布置图和评价报告 . 工厂布局（现在的和计划的）。 工厂、设施和设备策划未进行评价。 14
6.3.4 组织是否制定评价现有操作和过程有效性的方法？ （6.3.1） 6.3.2 应急计划 6.3.5 组织必须制定应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺，关键设备故障，和市场退货等）以在紧急情况下满足顾客要求？ （6.3.2） 6.4 工作环境 6.4.1 组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？ （6.4） . 依据ISO/TS 16949：2002编制的质量手册。 查阅了生产和服务控制程序，程序中规定了产品生产时所需的工作环境 . 应急计划。 . 关键设备的标识。 查阅了公司制定的应急计划，应急计划中考虑了公用事业中断、劳动力短缺，关键设备故障，和市场退货等情况 . 人类工程学，自动化，流水线查阅了生产过程有效性评价记录 平衡，库存级别的衡量准则。 6.4.1 确保员工安全以达到产品质量 6.4.2 组织必须关注产品的安全性和方法以最大程度降低对员工造成潜在的危险，特别是在设计和开发过程和制造过程活动中？ （6.4.1） . 设计和过程控制中的预防性活动。 . 法律知识和应用。 . 风险分析，如FMEA。 . 内/外部审核的结果： -体系认可， -纠正措施。 . 事故记录。 . 和顾客抱怨有关的安全。 查阅了员工岗位培训和安全培训记录以及产品安全培训记录 6.4.2 生产现场的清洁 15