GQXCL 广庆新材料科技有限公司
QES方针发布令 章节号：QES-1.8
质量方针：保证质量，顾客满意，持续改进，服务社会。 质量目标：1、产品合格率≥99％；
2、产品优级品率≥96％；
3、顾客满意度≥90％；
环境方针：保护环境,预防污染,节能减排,持续改进。 环境目标：
1．节能降耗，年单位能耗同比降低3.8%； 2．降低粉尘污染，减少人体伤害；
3．逐步开展固体废弃物回收，回收率达85%以上； 4. 定期监控废水排放，确保排放符合国家标准。
总经理：
2012年03月01日
ISO9001/ISO14001质量/环境管理手册
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文件更改记录 章节号：QES-1.9
序修改 号 日期
修改前章节 条款、内容 修改前章节 修改依据 修改人 验证人 备注 条款、内容 (修改通知单号) 签字 签字 ISO9001/ISO14001质量/环境管理手册
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引用标准 章节号：QES-2
2 引用标准
2.1 GB/T 19000—2005idt ISO 9000﹕2000《质量管理体系 基础和术语》 2.2 GB/T 19001—2008 idt ISO 9001﹕2008《质量管理体系 要求》 2.3 GB/T 24050—2004idt ISO 14050﹕1998《环境管理 术语》
2.4 GB/T 24001—2004 idt ISO 14001﹕2004《环境管理体系 规范及使用指南》 2.5 ISO 19011 质量和环境审核指南 2.6 本公司所采用的产品标准
GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜
术语和定义 章节号：QES-3
本手册采用GB/T 19000—2005 idt ISO 9000﹕2000《质量管理体系 基础和术语》和GB/T 24050—2008 idt ISO 14050﹕1998《环境管理 术语》中的术语和定义。
质量管理体系和环境管理体系 章节号：QES-4
4 质量管理体系和环境管理体系
组织在质量和环境方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针和环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。
本公司按照GB/T 19001—2008idt ISO 9000﹕2008和GB/T 24001—2004 idt ISO 14001﹕2004标准要求建立质量和环境融合型管理体系。
总要求 章节号：QES-4.1
4.1 总要求
本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T 19001－2008 idt ISO 9001﹕2008和GB/T 24001－2004 idt ISO 14001﹕2004标准要求，策划并建立质量管理体系和环境管理体系，编制了文件化的配套的质量和环境管理体系文件（包括手册、程序文件和作业文件、记录），明确了这些文件的范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限，识别并确定了质量、环境管理体系所需的过程、活动及其应用，确定了过程的顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进以及外包有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使质量管理体系和环境管理体系更增强其有效性。 本公司采用PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进有效性的目的。
本公司针对任何影响产品符合性的外包过程（计量器具的检定、化验室及检验项目的外委、特殊工种培训、运输等）和采购合格供方等控制过程。按本手册7.4和7.5实施控制，并执行相应的二、三级文件（即程序文件和作业文件）。
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文 件 要 求 章节号：QES-4.2
4.2 文件要求 4.2.1 总则
本公司质量、环境管理体系文件包括：
a. 形成文件的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标； b. QES手册； c. 程序文件（本公司按质量、环境管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的 程
序文件，见文件清单）；
d. 作业文件（确保其过程有效策划、运作和控制所需的作业文件）； e. 记录；
f. 与质量、环境有关的外来文件。
注：文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.2.2 QES手册
本公司依据GB/T 19001－2008 idt ISO 9001﹕2008标准和GB/T 24001－2004 idt ISO 14001﹕2004标准的要求，结合公司实际情况，制定了QES手册，该手册确定了公司质量、环境管理整合体系的范围，规定了所应控制的质量、环境管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用。描述了过程顺序及相互作用，反映了公司质量、环境管理体系的总体框架和思路，通过对公司质量、环境方针，重要因素以及目标、指标管理方案等内容的描述，展示了公司质量、环境管理的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。
QES手册的管理，见本手册1.4的规定，具体执行《文件控制程序》。 4.2.3 文件控制
4.2.3.1 总则
本公司为确保质量、环境管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司质量、环境管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。 4.3.2 文件的控制范围
本公司质量、环境管理体系所要求的一切文件均属控制范围，见本手册4.2.1的规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4的要求进行控制。综管部为《文件控制程序》的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。 4.2.3.3 文件的批准和发布
a．所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确、完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别； b．综管部每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，文件发布前应再次批准；
c．《QES手册》、《程序文件》经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；
d．三级文件由相关职能部门负责人审核，经管理者代表批准、发布。 4.2.3.4 文件的更改
a． 质量、环境管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，做出相应的修
改。若其他部门欲进行修改，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料；
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b． 文件更改应在《文件更改记录》上记录文件的更改内容、更改日期和更改原因、更
改生效时间，同时对更改文件做出现行修订状态标识； c． 更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。 4.2.3.5 文件的发放
a． 所有本公司制定和发布的与质量、环境管理体系有关的文件和资料，按照文件和资
料的层次分类由相应的授权人员审核、批准发布；
b． 对质量、环境管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关
人员使用现行有效的文件；
c． 文件发放填写《文件发放/回收登记表》，并注明受控分发号；
d． 作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁； e． 因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废保留”章，防止误用；
f． 应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；综管部负
责外来文件的识别，并控制其分发，对于标准类文件，要识别最新版本，确保现行有效；
g． 所有文件的保存要便于查找，标识明确，妥善保管，防止损坏。 4.2.4 记录的控制 4.2.4.1 总则
建立并保持《记录控制程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量和服务质量符合要求和质量、环境管理体系有效运行，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境管理记录的组成部分。
综管部是记录控制的主管部门。 4.2.4.2 记录的设置
a．记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告以证明质量、环境管理体系运行和产品符合要求。
b．记录的种类包括：应满足管理体系标准要求的记录和公司质量和环境管理体系运行所需要的记录等；
c．记录的媒体可以是文字记载、磁(光)盘、相片和录像等。 4.2.4.3 记录的设置
a． 分级管理：综管部负责质量、环境管理体系记录的管理和保存，各职能部门和车间
负责生产过程中和环境运行过程中形成的本部门记录的管理和保存，定期将本部门相关记录归档，交综管部统一管理和保存、处置；
b． 标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；具体按《记录控制程序》执行； c． 贮存和保护：质量、环境管理体系记录保存期一般为2年，专业性记录按国家及行
业有关规定执行。质量、环境管理记录要有适宜的贮存条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害；检索：所有汇总到综管部统一管理的记录由综管部负责记录登记、建帐建卡归档，并建立索引目录；
d． 处理：对保存期满的记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准后
实施销毁；
e． 记录的收集与填写：记录的收集由填写部门负责；记录的填写由该项活动的具体执
行人员按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期明确、签名齐全；
f． 查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客或其代表查阅评价，并
作好登记；
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