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1. 改善员工操作环境，配备适当的防护面具； 2. 更新设备，控制噪声污染源； 3. 对噪音大的设备采取隔离封闭措施 3 减少噪声污染，维护员工健康 控制噪声污染，采取适当保护措施 设备部 生产期间 4 逐步开展固体废弃物回收 定期监控废水排放 1. 对不可降解的塑料等废弃固体废弃物作回收处理 物回收率2. 对废弃物的分类回收和集达85%以上 中处理 废水排放达到国家标准规定 1. 定期检测 2. 废水处理后排放 综管部 5.
综管部 设备部 资源管理 章节号：QES-6
6 资源管理
资源的管理就是人力、物力、财力的管理。公司应确定并提供所需的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。 6.1 资源提供
6.1.1 公司应确定并提供所需的资源，以确保质量、环境管理体系的运行。
a． 实施、保持公司质量、环境管理体系并持续改进其有效性； b． 通过满足顾客要求和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度。
本公司为上述两方面的要求提供必需的资源，包括：人力资源、基础设施与工作环境、财力资源以及供方、信息、技术、专项技能等。 6.1.2 支持性文件
《资源管理程序》 《能源综合利用管理程序》
人力资源 章节号：QES-6.2
6.2 人力资源 6.2.1 总则
建立并保持《资源管理程序》，对公司所有与质量、环境管理体系有关的人员进行培训（含临时聘用人员），使其能够胜任本职工作，以满足相应岗位的能力要求。岗位的能力要求从教育、培训、技能和经验等方面综合考虑和评估。综管部负责对人员能力进行评估和总结，各职能部门配合实施。 6.2.2 能力、意识和培训
a． 综管部应依据体系运行过程各岗位对人员能力的需求，进行识别并确定从事产品质
量和环境运行控制人员所必要的能力，组织制定《岗位说明书》，明确每一岗位人员学历、培训、技能及工作经验的具体要求，经管理者代表批准后，作为招聘、上岗、换岗和调岗的依据。特殊岗位操作人员必须经过专门培训，合格上岗；
b． 各部门负责人制定本部门人员的任职要求，报综管部审核，经管理者代表批准后作
为人员选择、安排、考评和培训的主要依据；
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c． 各部门应于每年年初根据工作需要制定本部门的培训计划，经各部门领导批准后，
上报综管部；
d． 综管部在汇总各部门培训计划的基础上，统筹规划，制定公司年度培训计划，报总
经理批准；
e． 培训计划内容应包括质量环境管理培训、专业技术培训、岗位培训等。培训要确保
员工意识到其从事活动与质量、环境管理体系的相关性和重要性；
f． 综管部负责检查各部门培训计划的落实以及在职、在岗人员业绩考核和评价； g． 对新员工必须进行岗前培训和岗位培训； h． 对转岗员工必须接受转岗培训；
i． 对从事特殊工种的人员（如QES体系的内审员、专职检验员、特殊过程操作人员、
电工、焊工、司机等）应获得上级或有关部门考核证书／资格证书（或部门授权）； j． 综管部负责对教育、培训、技能和经验的适当记录予以保存和归档，各部门在规定
时间内对重要部分应自行归档保存；
k． 对各类培训，要评估其对实现质量、环境目标的有效性。评估的具体措施可以通过
考试考核、实际操作和收集有关生产过程、运行控制的质量信息、环境信息等。
6.2.3 支持性文件
《资源管理程序》 《培训管理制度》
基础设施 章节号：QES-6.3
6.3 基础设施
6.3.1 建立并保持《资源管理程序》，公司应确定并提供为达到产品符合要求所需的设施和设备（包括生产设备、检测设备、运行控制设备、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等），并做好维护。
针对每项特定的合同、项目或产品所需的专用设施可在产品实现过程策划时确定，或在适用时制定的质量计划和管理方案中阐明。
6.3.2 对基础设施的控制由综管部和财务部负责，其他各使用部门负责对本部门各种设施设备的日常使用和维护。 6.3.3 支持性文件
《资源管理程序》
工作环境 章节号：QES-6.4
6.4 工作环境
6.4.1 公司在进行质量、环境管理体系策划时，应确定和管理为达到产品或运行控制符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、噪声、粉尘和气味要求以及适宜的温湿度要求和工作方法、安全规则与指南等。
针对每项特定的合同、项目或产品所需的特殊工作环境要求，可在产品实现过程策划时确定，或必要时在质量计划和管理方案中阐明。
6.4.2 生产部负责工作环境的管理，综管部负责统筹安排，各职能部门配合实施，并负责管理和保持。具体执行《资源管理程序》的规定。 6.4.3 支持性文件
《资源管理程序》
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产品实现与运行控制 章节号：QES-7
7 产品实现与运行控制
公司将过程管理的原则用于所有的运行和活动，并对其进行控制，产品的实现和运行控制是一组有序的过程及所包含的子过程。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程或下几个过程的输入，因为这些过程和子过程的相互影响是复杂的、相互联系的。在以下7.1～7.6中分别做出描述。
产品实现的过程与运行控制的策划 章节号：QES-7.1
7.1 产品实现的过程与运行控制的策划
总经理组织相关部门对产品实现与环境运行控制所需求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并对生产和服务提供的主要过程及对与重要环境影响有关的运行和活动进行控制，确保质量方针、目标、指标和环境方针、目标、指标的实现。策划应确定下列内容：
a． 产品应达到的质量、环境目标和要求；
b． 针对具体的项目、合同或产品确定所需的过程，应采用的产品设计开发方案和依据
的文件，过程实施所需的资源配置；
c． 产品所要求的检验、试验、验证、确认、过程监控活动以及产品的接收准则； d． 证明过程及其产品符合要求所需的记录。 7.1.1职责
a． 设备部会同生产部负责制定生产操作规程； b． 各相关部门负责实施；
c． 综管部确定管理体系适宜性及所需的改变。 7.1.2 过程及运行控制范围
a． 生产活动包括：生产过程、动力运行、设备维修、包装储存、运输、污染控制、污
染物的治理和处置等；
b． 管理内容包括：能源、物资、仓库、检测、相关方等。 7.1.3 过程及运行控制内容要求
a． 文件中必须明确全过程的控制及相应操作规程； b． 明确岗位责任制；
c． 在文件中制定控制标准和参数； d． 对潜在影响制定预防措施； e． 各部门进行日常检查，填写监测记录。发现不符合向有关部门汇报，制定纠正措施。 7.1.4 产品实现的过程及相互间的关系
产品实现是一项有序的过程与子过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程（或是几个过程）的输入，而这些过程和子过程是相互联系、相互影响的，也可能是复杂的。按照《资源管理程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品开发管理程序》、《信息交流管理程序》、《监视和测量控制程序》对其相关过程进行控制，在这些相关程序中描述了相互之间的关系，流程示意如图： 7.1.5 支持性文件
《与顾客有关的过程控制程序》 《生产过程控制程序》 《产品开发管理程序》 《信息交流管理程序》
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与顾客有关的过程 章节号：QES-7.2
7.2 与顾客有关的过程
建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》。 7.2.1 与产品有关的要求的确定
公司应充分了解、掌握顾客的要求和期望：
a． 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b． 顾客没有以文件形式提出要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认； c． 公司有能力满足规定的要求。 7.2.2 与产品有关要求的评审
7.2.2.1 在公司向顾客做出提供产品的承诺之前（提交标书、接受合同及接受合同的更改之前）评审与产品有关的要求。
7.2.2.2 总经理指导采购部、营销部收集和筛选投标信息、产品销售合同信息，组织投标文件、销售合同的评审，并负责收集、保管评审的相关资料，技术品保部、生产部、财务部等相关职能部门参加评审。
7.2.2.3 公司签定的每一份合同都必须经过评审，评审根据合同金额大小可采用会议评审、传递会签方式，合同评审应确保：
a． 产品的要求以文件形式得到规定，以确保合同双方理解一致； b． 合同草案中任何与投标不一致的要求已经得到解决； c． 公司有能力满足规定的要求。 7.2.2.4 合同履行中，如顾客提出较大合同更改要求及其他变更情况，由总经理领导采购部、营销部组织技术品保部、生产部等相关部门对顾客没有形成文件的变更内容进行确认，确认后进行评审，填写《合同评审表》并确保相关文件得到修改，修改后的合同文件，由采购部、营销部及时发至有关职能部门及顾客。
7.2.2.5 采购部、营销部负责保存评审结果及评审后所采取措施的记录并归档。 7.2.3 顾客沟通
7.2.3.1 公司对以下有关方面确定并实施与顾客或外部相关方沟通并做出有效安排，以实施持续改进。
a． 传递产品的信息
公司应采用新闻、广告宣传、参加展览会、上门推销等方式向顾客介绍本公司的产品及特点、资质、业务范围、业绩等信息。 b． 问询及合同的处理
采购部、营销部收集顾客来信、来电、传真等信息，并予以解答、跟踪，对信息进行存档。在合同执行过程中，采购部、营销部与顾客保持联系，如需修改合同，及时与
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顾客进行沟通。
c． 顾客或外部相关方信息反馈
各部门所获得的顾客或外部相关方（政府、银行、质量、检测、环保、保险、周围居民等）投诉或抱怨，应及时回应，认真分析和处理，采取有效措施，使顾客或相关方满意。
d． 和外部相关方或顾客的信息沟通交流，应予以记录并做出答复，形成文件。 e． 和同行业的沟通交流。 f． 与环保部门的沟通交流。
将相关信息在组织内各层次和职能部门之间进行内部信息交流。 7.2.3.2 沟通的内容
a． 与相关方的沟通，了解外部相关方的意见和要求，顾客投诉抱怨的处理，对供方和
合同方施加影响或进行调查信息； b． 运行信息及紧急状态信息；
c． 对质量、环境管理体系进行监测和测量结果的反馈信息。对涉及重大质量影响或重
要环境因素的外部联络应予以处理，并记录其决定； d． 不符合与纠正措施的信息； e． 有关培训的信息；
f． 内审及管理评审信息等。 7.2.4 支持性文件
《信息交流管理程序》 《与顾客有关的过程控制程序》
采 购 章节号：QES-7.4
7.4 采购
7.4.1 采购过程
7.4.1.1评价和选择合格的供方，对采购的产品及资源（包括原材料、生产设备、备品备件、计量、测试仪器设备）、监视和测量设备的检定、校准外包进行控制，确保采购产品及委外检验符合规定的要求。
7.4.1.2 采购部是物资采购管理的主管部门，负责对物资供方的评价和管理。 7.4.1.3 当监视和测量设备需要对外委托检定和校准时，必须选择外包给具有法定资格的检定部门进行检定和校准。以给出的计量检验合格证、校准卡(书)有责任人签字和日期方能认可。
7.4.1.4 物资供方的评价与选择
a. 供方的分类
依据采购物资对产品的重要性，供方分为A、B、C三类：
A类──重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能、环保性能,可能导致重大
质量、环境问题或顾客严重投诉的物资。
B类──一般物资：不影响最终产品的使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以
纠正的物资。
C类——辅助物资：非直接用于产品本身的辅助物资，如一般包装材料等。 b. 调查方式：对供方产品进行抽样检验，派人现场考察、调查、试用等方式。
c. 调查内容：对供方的资质情况，供货能力、财务能力和产品质量、价格等进行调查。
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