新中大项目实施方法指南
6.4本阶段点回顾
1、移交对象：内部顾问、信息中心
2、移交内容：文档、制度、调研文档、实施方案、编码手册、应用手册、培训教材； 3、系统运行评估报告和《项目实施验收后用户归档表》务必填写完善，存档。 附：模板清单
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验收报告（3万以下） 项目验收报告（3万以上） 项目文档移交清单 7项目实施与控制程序 7.1风险管理程序
7.1.1目的
风险管理程序定义了项目实施过程中有关风险的产生与解决办法，提供了项目实施过程中风险管理过程的跟踪，以及保持管理决策能见度的一种机制。
本管理程序的目标是组织和管理所采取的行动，以期达到风险的及时解决，并保证项目组的运作是建立在全面决策的基础上，减少未解决风险的反复发生，降低其对整个项目所产生的影响。
7.1.2范围
在项目实施过程中，风险常处于项目小组的控制之外。如客户方决策政策的变更，像制定一个
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新政策或现有政策的变更等，都会对整个项目的实施产生非常大的影响。因此，为了在项目实施过程中更有效地管理已确认或新发生的风险，必须正确执行和完成风险管理程序。风险管理使用风险报告单进行跟踪。
7.1.3定义
风险：对于某些不确定事情，如果不能进行有效管理，就会在项目实施效益、交付成果及交付质量等方面产生影响，造成项目的失败，这些事情即称为风险。 7.1.4 程序
项目存在风险后，项目经理须将风险报告提交至上级领导，分公司项目先提至分公司经理确认后提交总部事业部，总部直接负责实施的项目直接提交至总部相关事业部总经理和技术总监，项目同时抄送项目监理部备案，事业部总经理视风险严重程度决定是否提交运营副总裁，运营副总裁视风险严重程度决定是否需要报告总裁。
项目风险处理流程现场项目组项目监理部分公司经理总部事业部经理/副总裁（运营）技术总监总裁风险报告抄送存档、跟踪是否分公司项目Y确 认确认N是否需要申请副总裁批示Y是否需要申请总裁批示Y明确风险处理方式NN明确风险处理方法明确风险处理方法确认执行
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7.2需求BUG管理程序
7.2.1 目的
问题管理程序的目的是规范项目实施过程中问题提出和解决的机制，组织和指导项目管理工作在这些问题上得到一个全面考虑的、及时的决策。
7.2.2 范围
本程序适用于项目实施的所有阶段。
甲乙双方对项目实施过程中产生的问题进行讨论。这些问题随后将有可能被项目实施小组分类为需求或问题。
7.2.3 定义
1. 问题：
在项目实现既定目标时，项目的预期成果与可预见的实际成果之间所出现的明显差异。 2. 需求：
贯穿问题提出至解决之间整个生命周期的一种机制，主要用于问题的确认、跟踪与管理。
7.2.4 程序
项目上出现的任何需求和BUG首先都需要录入UIC，等待产品经理答复（正常时间为二天），如现场实施人员对产品经理答复的解决方法不满意的需要填写《联席会议单》传真或邮件至项目监理部，由监理部助理交由产品支持部与产品中心沟通，由产品支持部组织召开联席会议进行解决。如对联席会议答复还不满意的可提交总部事业部直至总裁做最后决策。
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7.3 变更管理程序
7.3.1 目的
变更管理程序定义了如何控制项目基线的变更，包括项目范围的变更，并组织和指导项目管理行为针对这些变更申请，做出全面及时的决策。
本程序的目的是为甲乙双方提供一种机制，用于检查和接受甲乙双方都认为对项目的成功实施起到重要作用的变更。而更重要的是，甲乙双方都能正确理解所有变更对项目成本和效益所带来的影响，以便做出最全面的决策。
7.3.2 范围
项目实施过程中，所有涉及修改合同已确认的功能、时间安排及项目成本等方面的行为，都应由本程序控制。甲乙双方在必有的时候都有权提出变更申请。对于变更申请的接受，同时意味着接受变更所带来的项目成本、功能及实施时间的变化，并将记录在已批准的变更申请中。
当乙方认为变更申请需对双方签署的项目合同作相应修改时，应及时通知甲方。在这种情况下，乙方应提交一个正式的《项目变更申请单》以便客户签署。如果甲方对该建议书同意签署，则默认对合同进行修改。
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7.3.3 定义
1. 范围变更：
指项目实施范围的变更。范围的变更需要对项目工作计划进行调整，并通常会影响项目成本、工作成果及时间安排。
2. 需求变更：
指项目系统需求的变更。需求的变更需要对项目工作计划进行调整，并通常会影响项目成本、工作成果及时间安排。
7.3.4 程序
1、提出：变更申请可以由甲乙双方任意一方提出，并在变更申请上作详细记录后提交给项目经理审阅。
2、分析：对提出的变更申请，项目经理都将对其进行严格审查，在必要时对变更申请提出质疑，因为它可能是双方对某一问题所产生的误解而引起的错误结果。
如果项目经理认为无需采取任何行动，则应关闭变更申请，并将其状态置为“已关闭”，同时应附上不采取行动的原因说明反馈给变更申请人。
如果项目经理认为有必要采取任何行动，则在与主管领导、甲方协商后对变更申请进行调研，调研结束后要编制调研报告并提供解决方案。
3、启动并监控变更的执行：一旦变更得到签署即可开始执行，同时应在项目计划中进行相应的调整。