评价指标 构内部会计控制规定》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关规定，只设置一个财务管理部门，统一财务管理，配备具备上岗资格的财务人员，加强预算管理和内部审计，规范费用报销和审批程序，医院、部门、科室无帐外帐和“小金库”。（6分） 检查内容 2．医院财务管理制度。 3．财务预算、财务内部稽核制度执行情况。 4．财务部门负责人掌握及执行国家有关会计制度的情况。 5．财务人员掌握医院相关财务制度的情况。 考核方法 相关文件资料；财务帐目 查阅财务报表；财务内部稽核制度 访谈部门负责人 评分细则 医院财务制度未及时修订扣0.5分；有缺陷扣0.5分。 无预算、无内部稽核制度不得分；有预算未执行或未执行内部稽核制度扣0.5分。 部门负责人掌握及执行国家有关会计制度不熟练不得分。 访谈2名财务人员，对医院费用报销和审批程序不熟练扣0.5分。 无中医专项经费预算不得分；专项经费使用有缺陷扣2分。 重大项目、大额资金使用无审批流程、监管措施不得分；有缺陷扣1分。 未实行不得分。 医院无成本控制措施不得分；有缺陷扣1分。 未按规定保障国有资产安全、保值、增值不得分。 分值 1 得分 1 1 1 访谈财务人员 中医专项经费筹集、管理与使用2．加强中医专项经费筹集、情况，按规定从医院收入中筹集管理与使用。（3分） 使用中医专项经费。 3．建立规范的经济活动决策机制和程序，实行重大经济事项领导负责制和责任追究制。（3分） 4．实行医院成本核算，降低运行成本。控制医院资产负债率，保障国有资产安全、保值、增值。（4分） 财务预算及财务凭证 3 1．资金使用审批流程管理（重点是重大项目、大额资金使用）执行情况。 查阅相关资料 2．重大经济事项领导负责制和责任追究制的制度。 1．实行成本核算，降低运营成本。 2．控制医院资产负债率，保障国有资产安全、保值、增值。 1．严禁出租承包科室。 2．医院奖金分配制度及执行情况。 查阅相关文件、财务年度报表 查阅相关文件、财务年度报表 2 1 2 2 5．无科室出租承包，医务人员收入分配不与医疗服务收入直接挂钩。（4分） 实地调查；审查财务建帐、医院办公会会议记录等文发现出租承包科室单项否决。 字资料 查阅相关制度、奖金分配资料 医务人员收入分配与医疗服务收入直接挂钩不得分。 2 2 11
评价指标 6．按照《价格法》等有关价格政策，严格执行医疗服务收费和药品价格。无国家规定之外的收费项目，无分解项目、比照项目收费和重复收费。（3分） 7．执行国家药品、高值耗材集中招标采购政策和价格政策规定。（3分） 8．实行医疗服务价格公示制度，向社会公开收费项目和标准，采取价格查询、费用日清等措施，提高收费透明度。及时答复患者的费用查询，处理价格投诉。 （3分） 9．费用结算方式便捷。 （1分） 检查内容 考核方法 评分细则 分值 得分 严格执行医疗服务收费和药品价格。 物价部门检查报告；门诊及出院患者收费清单、病历 发现违反物价政策、违规收费不得分；发现药品定价不符合有关规定扣2分。 3 1．医院执行国家有关药品集中招标采购规定。 2．医院执行有关高值耗材集中招标采购规定。 1.医疗服务价格公示、查询措施到位；服务收费规范，出院有明细清单。 2.专人负责服务价格管理、对投诉有调查、有答复。 费用结算方式是否便捷。 未执行相关规定不得分。 集中招标的相关文件； 供货合同；支付凭据 未执行相关规定不得分。 1.5 1.5 价格公示比例未达到有关规定要求扣1分；查阅相关制度、病历资料；未提供查询服务扣1分；无收费的明细清单现场考查 扣1分。 价格与投诉管理的管理制度与投诉记录 现场检查 对投诉调查处理不及时扣0.5分；对相关投诉无及时处理的记录和改进措施不得分；记录不完整扣0.5分。 结算方式不便捷不得分。 2 1 1
（七）后勤保障管理（20分）
评价指标 检查内容 考核方法 评分细则 分值 得分 12
评价指标 检查内容 考核方法 评分细则 无规章制度、岗位职责不得分，有缺陷扣0.5分。 电工、锅炉、氧气相关操作人员培训证明、上岗证，缺1项扣0.5分。 未实行下收下送不得分。 后勤服务未提供便民措施不得分。 有明确的工作职责，工作体系人员结构合理，有缺陷扣0.5分。 无预案、演练不得分，工作有缺陷扣0.5分。 日常运行、检查、维修记录，有缺陷扣0.5分。 伙食管理委员会定期开展工作记录，患者满意度调查≥85%，少1个百分点扣0.5分。 未提供员工餐饮情况、员工的健康体检证明、食品购入合格证明不得分；有缺陷扣1分。 能提供与医院功能任务相适应的医疗饮食，不能提供医疗饮食不得分；提供饮食不达标扣0.5分。 应提供中医治疗需要的服务，不能提供不得分；有缺陷扣0.5分 。 制度健全，职责明确，有缺陷扣0.5分； 定期开展工作记录，有缺陷扣0.5分。 分值 1 2 1 1 2 1 2 1 得分 1．完善的规章制度及岗位职责。 查阅相关文件 1．有适宜的后勤保障管理组织、规章制度与人员岗位职责。后勤保障服务能够坚持“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要。（5分） 2．特种岗位、特种设备保证安全，培训、持证上岗。 3．为临床提供服务的流程及满足需要的情况。 4．体现“以病人为中心”的服务理念。 1．建立水、电、气、物质等保障的工作体系，明确职责。 2．建立相应的应急预案，进行日常演练。 3．后期保障满足临床需要。 1．伙食管理委员会工作情况。 相关资料、现场检查 3．为员工提供餐饮服务；2．为员工提供餐饮情况，食品为患者提供营养膳食指导，安全情况、应急预案。 提供营养配餐、治疗饮食和中医食疗服务，满足患者治疗需要，保障饮食卫生安3．提供医疗饮食情况。 全。（5分） 4．中医食疗服务情况。 相关资料、现场检查 查阅相关资料 现场访谈、实地考查 现场访谈、实地考查、相关资料 2．水、电、气、物资供应等后勤保障满足医院运行需要。（5分） 预案、现场演练 临床科室保障情况 日常检查工作记录 2 1 1 相关资料、现场检查 相关资料、现场检查 4．医疗废物和污水管理和处置符合规定。（3分） 1．医疗废弃物管理制度健全，职责明确，定期开展工作。 相关资料 1 13
评价指标 检查内容 考核方法 评分细则 分值 得分 2．医疗废弃物分类收集、标识清楚、密闭运送、运输流程合理、相关资料、现场检查 交接记录完整。 3．污水处理符合国家的规定、制定相应的管理制度。 4．保证设备正常运行。 发现1处有缺陷扣0.5分。 1 管理制度、现场检查 发现1处有缺陷扣0.25分。 0.5 相关资料、现场检查 无运行记录不得分。 0.5 5．安全保卫组织健全，制度完善，人员、设备、设施满足要求。（2分） 1．安全保卫组织健全，制度完相关资料、现场检查、 善，人员、设备、设施满足要求。 设施设备清单 2．消防通道畅通，消防设备齐全，有消防预警系统，有火灾应急预案并培训、演练。 组织健全，制度完善，配备适合的人员、设备、设施，有缺陷每处扣0.5分。 1 相关资料、现场检查 有缺陷每处扣0.5分。 1
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（八）医疗仪器设备管理(10分)
评价指标 检查内容 1.设专职机构、设备管理机构图。 1.有适宜的医疗仪器设备管理保障组织、规章制度与人员岗位职责。 （2分） 考核方法 评分细则 分值 得分 相关文件资料 无专职机构不得分。 0.5 2.规章制度与人员岗位职责。 相关文件资料 无制度不得分；制度不完善或有缺陷扣0.25分。 0.5 3.设备管理委员会职责及落实情况。 相关文件资料 无设备管理委员会不得分；未开展工作或有缺陷扣0.5分。 购入大型设备未进行可行性论证不得分；该设备的技术资料、可行性论证文件不完善扣0.5分。 甲、乙类品目大型医用设备应全部获得配置许可，每缺少一台扣0.5分。 1 1.评审前二年内购置大型设备的论证。 相关文件资料 1 2.建立健全设备、设施论证、招标、采购、保养、维修、更新和应用分析制度。按照《大型医用设备配置与使用管理办法》的规定，合理配置使用甲、乙类大型医疗设备。 （4分） 2.甲、乙类品目大型医用设备的配置许可情况。 配置许可文件 1 提供50万元以上的大型设备的运重点抽查4-6台50万元以上大型设备；行、维修记录（查CT、MRI、彩超、3.大中型设备的运行、维护。 无运行维修记录不得分；每缺一台设备材X线血管造影机、大型生化分析料扣0.5分。 仪、血气分析仪) 1 4.医疗器械、设备维修、维护制度及执行情况。 医疗器械、设备维修、维护制度及设备维修、保养记录 无制度、记录或有制度未落实不得分；执行有缺陷扣0.5分。 1 15