1 防损管理 第一册 防损安全管理作业规范 - 图文(5)

北京东方国泰商业顾问有限公司 超市防损篇---超市安全管理作业规范 5.3.5 已付款商品未消磁：“对不起，这是我们收银员的失误，您走好，欢迎下次光临”。 5.3.6 当顾客离开时说：“欢迎您下次光临”。 5.4 收银区管理分类 5.4.1 顾客稽核：核对顾客购物清单和所购物品 5.4.1.1 礼貌对待顾客。 5.4.1.2 迅速发现重点顾客（个人特征、外表、表情进行判断）。 5.4.1.3 迅速确定重点商品（易盗商品的排行表、称重商品、易换包装的商品）。 5.4.1.4 规范处理报警器报警。 5.4.2 收银稽核：对收银员工作进行监督。 5.4.3 团购稽核：对团购业务进行稽核。 5.4.4 大宗稽核：对顾客购买的大宗商品进行稽核。 5.4.5 外出稽核：卖场外因销售需要进行的稽核工作。 5.4.6 岗位稽核：固定岗位稽核。 5.5 收银稽核 5.5.1 收银单据稽核。 5.5.2 收银员抽查： 5.5.1.1 实收金额与应收金额。 5.5.1.2 打折总额与打折记录单金额。 5.5.1.3 收银机内密码程序。 5.5.1.4 收银台必备物品是否齐全。 5.5.1.5 收银备用金是否准确。 5.5.3 金库抽查： 5.5.3.1 库存现金。 5.5.3.2 支票、票据。 5.5.4 前台与是否相符 5.6.收银稽核应注意的重点问题 5.6.1 防损员应熟悉收银工作流程，清楚收银员与收银主管的权限区分。 21 / 87 北京东方国泰商业顾问有限公司 超市防损篇---超市安全管理作业规范 5.6.2 了解收银款台功能，重点了解各功能键的作用。 5.6.3 可以扫描的商品信息→ 手工输入？ 5.6.4 不规范开启钱箱。 5.6.5 频繁长短款的收银员。 5.6.6 和顾客聊天的收银员。 5.6.7 遮住收款机屏幕。 5.6.8 交易结束后不关闭收款机。 5.6.9 不按规定给顾客小票。 5.6.10 经常打开银箱清点款项。 5.6.11 收款时写字。 5.6.12 不断清洁和打扫收款机。 5.6.13 低头寻找废纸篓。 22 / 87 北京东方国泰商业顾问有限公司 超市防损篇---超市安全管理作业规范 第七章 配送中心（仓库）安全管理规范 1．0目的 为规范配送中心（仓库）的安全管理，制定本规定。 2．0适用范围 公司全体员工 3．0名词解释 配送中心：处理与供应商之间进出商品的区域。 4．0工作程序 4.1 配送中心工作意义 配送中心是防损部工作中一个非常重要的岗位，它肩负着配送中心口的配送中心稽核，不仅要掌握配送中心口工作流程，还要对工作一丝不苟，掌握工作中的每一个环节，认真不忙乱，对进货或出库货品进行审核。它的工作的每一个环节都是对超市负责，减少损失，具有监督的职能。 4.2 配送中心工作要求 4.2.1 对供应商要礼貌，文明值勤。 4.2.2 严禁易燃易爆危险品进入卖场。 4.2.3 对货物进出有疑问的，必须询问和审查。 4.2.4 货物进入库房内凭单出入。 4.2.5 严禁任何人在配送中心仓库吸烟。 4.2.6 认真填写每一份单据，查验订单、验货。 4.2.7 不准填写虚假单据，对单据与货物不符合的，不能签字。 4.2.8 工作不认真造成损失的按有关规定处理。 4.3 配送中心文明用语 4.3.1 “请出示您的订单？” 4.3.2 “对不起，我们不能满足您的要求，非常抱歉！” 4.4 配送中心防损员岗位职责 4.4.1 对供应商要礼貌、文明值勤，并请供应商依次卸货。 4.4.2 严禁易燃易爆危险物品进入卖场，此岗仅配送中心部人员进出，其他人员不得从此通过。 4.4.3 配送中心严格控制车辆停放，非送货车辆一律不允许停放。 23 / 87 北京东方国泰商业顾问有限公司 超市防损篇---超市安全管理作业规范 4.4.4 对货物进出有疑问的，必须及时询问和审查。 4.4.5 货物进入配送中心仓库后无单据一律不得运出（退换货商品需办理相关手续方可携出）。 4.4.6 严禁任何人员在配送中心仓库吸烟。 4.4.7 对出入配送中心的纸皮严格检查，若发现其他物品一律不允许带出。 4.4.8 值班主管和警卫领班每天对记录本进行检查并核对无误后签字。 4.4.9 配送中心登记册登记项目应完全。 4.4.10 供应商进入配送中心，需问清来由进行详细登记，并发卡给供应商，当其离开时收回供应商卡，对带包的供应商，应将其包存于供应商存包柜内。 4.4.11供应商是我们的合作伙伴，合作的好坏与商场的兴旺息息相关。在工作过程中，应做到文明值勤，文明待客。 4.5 配送中心工作规范 4.5.1 8：00之前开班前会，8：30上岗与夜班交接，早班人员下岗后与中班交接，中班下岗前将单据数量与仓库进行核对，之后与夜班交接，交接班必须核对无误后签字。 4.5.2 对待供应商要礼貌，文明值勤，并请供应商依次卸货。 4.5.3 严禁易燃易爆、危险物品进入货场。此岗仅限配送中心人员进出，且必须走报警器通道，供应商不得入内。 4.5.4 配送中心严格控制车辆停放，非送货车辆一律不得停放。 4.5.5对货物进出有所疑问，必须及时询问和审查。 4.5.6 货物进入配送中心仓库后一律不得运出（退换货商品，需办理相关手续后方可携出）。 4.5.7严禁任何人员在配送中心仓库内吸烟。 4.5.8 对出入配送中心的纸皮严格检查，若发现非纸皮物品，一律视为夹带处理。 4.5.9值班主管每天对记录本进行检查并核对，无误后签字。 4.5.10配送中心登记册应登记以下基本内容： 4.5.10.1 仓库转货 进入配送中心，应持物品支货单，必须有部门经理、值班主管及仓库防损员签字，配送中心口防损员，核实单、货相符后，保留支货单交内勤备查。 24 / 87 北京东方国泰商业顾问有限公司 超市防损篇---超市安全管理作业规范 4.5.10.2 退换货商品： 4.5.10.2.1 换货：在配送中心由防损员监督完成。 4.5.10.2.2 退货：退货单据上应有部门经理（值班经理）、经手人（理 货员）配送中心主管、配送中心人员、防损主管（值班 主管）等人核对签字后，防损员核实后方可放行。 4.5.10.3 调拨商品：调拨商品出库时，调拨单上应有双方店长（值班经理）、部门经理、防损主管（值班主管）签字后，由防损员核对后方可放行。 4.5.10.4 报损商品登记；报损单上商品价值50元以内的部门经理、防损主管签字，防损核实。（店长、部门经理、防损主管可由相应人员代签） 4.5.10.5 进货商品登记：配送中心防损员应签字。商品进库时，防损员核对商品与配送中心，确认无误后方可在配送中心处签字，防损员未签字的不得录入。 4.6 配送中心相关制度 4.6.1 任何员工不得走配送中心出入口上下班，配送中心严禁供应商人员进出，工作需要进入配送中心必须佩带仓库通行证，方可进入。 4.6.2 楼面理货员严禁出、入仓库及配送中心，工作需要，需有通行证。 4.6.3 配送中心如有需要退、换货的商品，必须填写退、换申请表，表上必须有店经理、部门经理、值班主管、经理签字，当班防损人员详细核对，发现问题立即停止退、换货工作。 4.6.4 严格检查配送中心外出的纸皮、垃圾，如发现有夹卖场商品时立即带保卫部处理，情节严重呈交上级领导处理。 4.6.5 防损人员有权随时抽查配送中心人员的清单，进行检查，稽核，并进行登记，发现可疑情况，应立即停止当事人工作，汇报领导。 4.6.6 严禁配送中心人员携带易燃易爆物品进入仓库，仓库及配送中心平台区域内外严禁吸烟、点明火，违者将交店办严格处罚。 4.6.7 任何赠品及物品的携入、携出，如有大的团购需从配送中心出货，必须有经理、值班经理或值班店长、保卫部经理签字，方可出入。4.6.8 配送中心当班防损人员要做好进出货及赠品、商品携出入的登记，并做好交接手续。 25 / 87