1) 公司管理体系文件等以电子文件的形式实时发布，供各部门、各项目机构查询使用。 2) 公司各部门按网络信息管理要求发布、上传文件及信息资料等。
3) 各项目机构每月进行一次全面的信息工作自查,，各部门每季度组织一次信息工作联查，及时纠正发现的问题，改进信息管理工作。
4) 由总工办每季度进行一次网络信息检查，相关情况及问题以简报、检查报告形式发布，督促整改存在的问题。 (3) 网络信息安全
1) 由总工办制订网络信息安全制度，委托专业公司在网络信息平台的建设及维护中落实。 2) 由总工办管理登陆权限，各部门发生人事变动时应及时报总工办进行权限变更，防止非授权人员登陆公司信息网络平台。
3) 由总工办定期进行网络信息的数据备份。 5.相关文件
程序文件SYQB-CXWJ-05、08、09、10、11 6.记录 序号 1 2 3 4 5 6 7
记录表式 《文件评审记录》 发布、更改管理体系文件的通知 文件收、发登记 《管理体系文件清单》表3 《管理体系文件清单》表3 总工办简报、安全组简报 《管理体系活动记录表》表4 资料信息工作会议纪要 保管责任部门 总工办 综合办、各咨询监理部（发布于公司网络信息平台） 综合办、各咨询监理部 综合办 各咨询监理部 综合办（发布于公司网络信息平台） 各部门、各项目机构（上传到公司网络信息平台） 综合办（发布于公司网络信息平台）
危险源辨识、风险评价和控制程序
（SYQB—CXWJ—02）
1.目的
辨识公司范围内能够控制或可望进行控制的危险源，并评价出重大危险源，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制。 2.范围
适用于公司工程监理及工程咨询服务范围内的危险源辨识与风险评价和风险控制。 3.职责
（1）主责领导是管理者代表，负责组织危险源的识别、评价工作。
（2）主控部门为综合办、项目机构，综合办负责编制《危险源的识别、评价控制程序》，负责公司危险源识别、评价工作；综合办、项目机构分别负责区域内的危险源收集、识别、评价工作。 （3）总工办提供技术支持。
（4）综合办负责编制、实施并保持《环境、职业健康安全管理方案》，方案中规定为实现环境职业健康安全目标的有关职能和层次的职责和权限，以及实现目标的方法和时间表等内容，经管理者代表及主管副经理审批后实施，由综合办监控其执行情况。 4.程序
（1）危险源的收集、识别 1）危险源收集时应考虑：
① 项目机构及工程现场周围的环境：如地形、地质、周围的环境、气候、气象条件、资源、交通等。 ② 工程现场的平面布置。 ③ 工程现场临时设施。 ④ 工程的工艺过程。
⑤ 施工时使用的机械设备、装置、工具等。
⑥ 有毒有害作业部位(如粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温及低温等有危险源的作业部位)。 ⑦ 各项制度的规定(工时制度、体力劳动强度分级制度、高处作业分级制度、职工劳动保护制度等)。 ⑧ 管理设施、事故应急抢险设施和辅助生产、生活、卫生设施。 ⑨ 外出工作人员和外来工作人员。 2）识别危险源应考虑：
① 三个方面:范围、性质和时限性。 ② 五种因素：
a）物理性因素，如设备设施缺陷、防护缺陷、危险电源、噪声、明火、信号、标志缺陷等； b）化学性因素，如易燃易爆、自燃性物质、有毒性物质、腐蚀性物质、其它化学性危险源等；
c）生物性因素，如传染病、致病生物、致害动植物等；
d）心理生理性因素，如负荷超限、健康状况异常、禁忌工作、心理异常、辨识功能缺陷等； e）行为性因素，如指挥错误、操作失误、监护失误等。
③ 常规活动（正常的工作活动）和非常规活动（临时性的检修或非现场人员的活动）。 （2）风险评价，采用定性判断和定量打分相结合的方法。 1）定量打分法
作业条件危险评价法（LEC法）：将每一评价因子设定等级区间和分值，进行打分，评定重大危险源。 ①可能性（L）：发生事故或危险事件的可能性。 ②频次（E）：暴露于潜在危险环境的频次。 ③伤亡结果（C）：可能出现伤亡结果的分数值。 危险性：D＝L*E*C 2）定性判断法
当遇有以下情况时，可直接定性判定为重大危险源：
① 不符合法律、法规、标准、规范且可能造成人员伤亡事故的； ② 存在可能造成事故隐患且未采取预防措施的；
③ 建筑业多发性事故（如：高处坠落、机械伤害、触电、坍塌、物体打击等）的各种部位； ④ 与以往事故具有相同或相似的危险因素。 3）重大危险源的评价、确认
危险源评分标准
序号 评价因子 评分标准 1）完全被预料到 L=5 2）相当可能L=4 3）不经常但可能L=3 4）极不可能L=2 5）完全不可能L=1 1）连续暴露于潜在危险环境E=5 2）逐日在工作时间内暴露E=4 3）偶然的暴露E=3 4）每年几次出现在潜在的危险环境E=2 5）非常罕见的暴露E=1 1）死亡10人以上C=5 2）死亡3～10人C=4 3）死亡1人或多人重伤C=3 4）至少1人致残C=2 5）轻伤C=1 1 可能性（L） 2 频次（E） 3 伤亡结果（C） ① 首先用定量打分的方法确定重大危险源：
D＝L*E*C
注：单项因子等于5或D≥27分的为重大危险源； ② 无法定量打分判断时，用定性判断方法。
4）被评价为重大危险源的危险因素填入《重大危险源清单》，报综合办审核、批准。 （3）危险源的更新和重大危险源的重新评价
1）当发生以下情况时，责任部门在2周之内对环境因素进行识别、评价和更新：
①当项目机构建立、或工程开工后、或公司的活动发生重大变化或发布、或修订新的相关法律、法规及其他要求导致危险源发生变化时。
②当工程施工过程中发生工艺或设计变更或有“四新”(新工艺、新材料、新设备、新技术)项目的引进、开发，导致危险源发生变化时。
2）公司内审时，审核责任部门对上年度重大危险源识别、控制的有效性及更新的及时性。 （4）重要环境因素的控制
1）项目机构在工程监理及工程咨询活动的运行过程中对重大危险源加以控制。针对重大危险源制定《项目安全监理方案》、《项目安全监理实施细则》，以实现管理目标。需体现以下内容：职业健康安全目标、指标，实现目标的具体方法或措施、职责分工及措施实施的时间表。 2）项目机构审核批准后的《项目安全监理方案》报公司总工办审核。 （5）与职业健康安全风险有关的运行控制 1）运行控制
① 最高管理者在每年年初确定公司职业健康安全管理方面的总要求。 ② 各部门和各项目机构根据公司的总要求，积极落实。
③ 综合办应组织相关活动，做好宣传教育工作，提高员工的职业健康安全意识。 ④对女职工的保护按国家的有关规定执行。
⑤对到公司及项目机构参观访问的人员，应对其安全行为进行控制。
⑥对危险源的控制平常应加强检查，并应按《职业健康安全管理方案》来实施控制。 2）运行控制过程的监督
① 综合办在每次检查时，应对项目机构的环境、员工安全行为进行检查。 ② 综合办对公司各职能部门的职业健康安全行为实施检查。
③ 上述检查过程中发现的不符合项，按《纠正、预防及改进程序》进行处置。
3）过程信息反馈。运行过程中，所有员工都可以通过正规的渠道，向综合办提出合理化建议。 4）考核。公司在工作查、内审中，对各部门、项目机构的职业健康安全的运行情况进行检查、考核。 5.相关文件
程序文件SYQB-CXWJ-01、03、04、05、09、10、11 6.记录 序号 1
记录表式 《危险源清单》 保管责任部门 综合办、各项目机构 2 3 4 5
《危险评价表》 《重大危险源清单》 《环境、职业健康安全管理方案》 《项目安全监理方案》、《项目安全监理实施细则》 综合办、各项目机构 综合办、各项目机构 综合办、各部门（发布于公司网络信息平台） 各项目机构（上传至公司网络信息平台）