设备、软件管理及计量控制程序
(SYQB—CXWJ-07)
1.总则
加强公司设备、软件及计量工作的管理，满足公司质量、环境、职业健康安全等监测工作的需要，满足工程咨询、工程监理工作的需要，及必要时的追溯工作。 2.范围
适用于本公司工程咨询、工程监理服务所使用的设备、软件的管理及计量管理工作的控制。 3.程序
（1）计量管理人员
1）各咨询监理部部长应指定一名专责计量管理员，负责本部的仪器设备管理工作，部长并为其创造工作条件、听取其工作汇报，负责其职责的落实。
2）计量管理员应掌握有关公司有关工作要求，了解计量、测量及检测的基本知识，掌握仪器设备使用、维护及保养的基本规定，按照测量检测部的要求积极开展工作。
3）公司测量检测部每半年组织一次计量管理员培训，培训内容及时间由测量检测部安排，不得缺席。 4）各咨询监理部计量管理员如有更换，需及时通知公司测量检测部，并做好工作交接。 （2）设备、仪器的管理
1）部长应在各项目准备工作会议中落实仪器设备事项，部门专业主任工程师在部内联合检查时应检查本专业各项目仪器设备配备及使用的情况，落实公司关于漏电检测、土建工作要求等文件的规定。 2）各咨询监理部部长应落实计量管理员应每季度对部门各项目进行一次全面检查，工作记录于质量体系活动记录表，并将计量自查活动记录按季度上传公司网站；
3）按公司规定的周期（每半年一次）对本部门的仪器设备进行统计（包括外埠工程），如实填写部门设备管理台帐，经部长审核签字后，将统计结果报公司测量检测部。
4）各咨询监理部应按本部内的项目或人员数量，配备足够的检测仪器设备，以满足监理工作的需要。按人员配备的仪器设备（每人一件）：盒尺等；按项目机构配备的仪器设备（每项目一件、套）：质量检测仪器，游标卡尺，焊缝量规等；按部门配备的仪器设备（每部一件）：回弹仪、环刀及天平等； 5）新入职员工在工作交底时，应发放个人使用的工具仪器；
6）咨询监理部使用的仪器设备，应按使用说明在规定的时间内，及时送测量检测部进行率定或标定、检定等，并更换、粘贴计量标识，标识由计量管理员填写并注明有效期。
7）各咨询监理部报废、购置计量器具，经本部部长签字认可后，报测量检测部备案，质量检测仪器、回弹仪报废，应送测量检测部统一处理。
8）测量检测部负责公司仪器设备的管理，并建立管理台帐。公司仪器设备包括：全站仪、经纬仪、水准仪、混凝土保护层厚度测试仪、高强混凝土回弹仪、电子测温计、涂层测厚仪、力矩搬手、罗盘仪、光
泽度计等。各咨询监理部需要借用公司配置的计量器具时，应由各部计量管理员向测量部申请、登记领用（包括领用人、领用时间、归还时间）。贵重及精密仪器由测量检测部人员到现场操作使用。在计量器具借用过程中，各部计量管理员负责保管器具，使用后及时归还，并由测量部检查器具状况，确认无损坏后签收，发生损坏、丢失，由责任部门负责赔偿。借用仪器设备应及时归还，本地项目借用周期为三日，外埠项目借用周期为七日。所借用器具均由监理部提供完整的检验、检测记录，交测量检测部登记存档管理。
9）测量检测部应定期总结公司各咨询监理部计量管理工作情况，组织计量员会议每年不少于三次，并在部长例会对存在问题提出相关要求。
10）测量检测部负责公司检测仪器、设备的总体管理 （3）软件管理
1）总工办负责指导计算机软件、网络信息平台等使用与管理，对用于绩效及服务的设备、软件进行控制，确保使用的真实性、准确性及有效性。
2）各部专业主任工程师负责本部内的软件应用管理工作，指定专人参加软件的培训及推行应用工作； 3）凡施工安全计算审核软件具备功能模块的，各部及项目审核施工方案时均应使用并生成计算书，计算书应及时上传到公司网络信息平台。
4）各部专业主任工程师负责建立软件使用登记制度，使用登记表（见附件）应按月上传到公司网络信息平台。5）各部专业主任工程师负责保管软件的加密狗，并采取措施防止丢失、损坏。
6）总工办每年组织两次集中培训，对参加培训人员进行书面考试，由总工办每年组织两至三次应用交流。 4.相关文件
程序文件SYQB-CXWJ-01、05、06、08、09 5.记录 序号 1 2 3 4 内容表式 检验、测量设备管理台帐 《计量设备购置申请记录》 《检验、测量数据追溯记录》 软件应用登记表 保管责任部门 测量检测部、咨询监理部（上传到公司信息网络平台） 测量检测部 测量检测部 咨询监理部（上传到公司信息网络平台）
顾客满意、环境及安全绩效监测程序
(SYQB—CXWJ-08)
1.目的
确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，其关键的监测指标是否处于正常状态，是否符合公司管理方针及目标的要求，为保证管理体系有效运行及不断改进提供依据。 2.适用范围
适用于公司顾客满意、环境绩效、安全绩效的监测、数据处理等工作。 3.程序
（1）顾客满意监测
1）公司领导、各部门、各咨询监理部通过各种渠道宣传顾客满意的重要性，并使顾客满意的总体水平达到管理目标的要求。
2）总工办每季度收集、分析与处理顾客满意度调查信息，公司主管副经理及咨询监理部长定期回访顾客并处理顾客的意见和要求。
3）公司主管副经理及咨询监理部长负责处理顾客投诉，落实纠正、预防及改进措施，并与顾客保持沟通以达到顾客满意的目标。 （2）环境及安全绩效监测
1）综合办每年组织一次员工健康检查，监测员工的职业健康情况。由安全组每月收集工程咨询、工程监理的环境及安全管理情况，分析管理及控制的成效，以简报形式发布。
2）综合办每半年收集、分析与处理环境、安全等调查信息，公司主管副经理负责评价环境及安全绩效，并向最高管理者汇报。
3）最高管理者通过组织管理评审、合规性评价等工作，对环境及安全管理绩效果进行审核，依据公司的管理方针及目标，进行监测，提出改进意见和要求。 4．相关文件
程序文件SYQB-CXWJ-01、05、08、09、10、11 5.记录 序号 1 2 3 4 5 6 7 内容表式 《回访记录表》表13 《项目咨询监理服务满意度调查记录》表17 《满意度统计分析报告》、《合同履约情况分析报告》 《咨询监理部内联合检查记录》表18 《管理评审记录》表1 员工年度体检报告 年度工作报告 保管责任部门 综合办、咨询监理部 综合办、咨询监理部 总工办 咨询监理部 总工办、综合办 综合办 综合办
内部审核与合规性评价程序
(SYQB—CXWJ-09)
1.目的
确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合标准要求，及是否遵循环境法律法规，为保证管理体系有效运行及不断改进提供依据。 2.适用范围
适用于公司管理体系所覆盖的公司领导层、各部门和项目机构的内部审核。 3.职责
（1）最高管理者
1）批准组织年度内审及合规性评价计划和实施计划； 2）批准内部管理体系审核及合规性评价报告； （2）管理者代表
1）确定内部审核及合规定性评价的目的和范围，并下达审核令。例行内部审核及合规定性评价，在每年第四季度进行，当公司组织、管理体系有变动，或管理体系运行中有重大问题以及其它情况时应另行安排。
2）批准成立审核组，任命组长。
3）听取审核及评价结果报告，对管理体系的有效性进行评价。 （3）审核组组长
1）编制审核及评价计划，组织内部审核及合规性评价工作。 2）依据审核情况编制报告，并向管理者代表报告。 （4）审核组成员
1）按批准的审核计划和审核组的分工实施内部审核及评价，填写记录表； 2）填写“内审不合格报告”，报组长审批。 4.工作程序
（1）管理者代表下达内部审核及合规定性评价要求。
（2）由5～7成员组成审核评价组，名单由管理者代表批准，并指定组长。
（3）组长编制审核评价计划，明确工作范围、依据、要求和时间安排，根据区域的重要性及上次审核审
核评价情况对方案进行策划，并提前一周》以书面的形式下达《审核评价计划》。
（4）审核评价组召开预备会，组长布置任务、明确工作要点。审核员编制记录表，明确审核评价方法。 （5）审核组成员依据要求准备审核评价记录及有关标准、文件。
（6）组长召集首次会议，由组长介绍审核评价目的和范围，及计划和方法。并听取工作汇报。 （7）审核组成员利用谈话、现场观察、查阅资料等方式进行检查，填写记录表。对发现的不合格项应及
时提出，并得到受审核方的确认。
（8）经审核评价组研究后，对不合格项提出不合格报告，交组长审批。
（9）组长召集审核组和受审核方领导复审，确认不合格报告，取得一致意见后，由组长宣布审核评价结论，并下达不合格报告。
（10）受审核单位针对不合格报告制定纠正措施，一般应于30天内完成。 （11）组长对受审核方的纠正措施落实情况进行验证。 （12）组长编写审核及评价报告，上报管理者代表。 （13）审核评价报告
1）审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
2）审核后一周内，组长完成《内审及合规性评价报告》，交管理者代表审核，最高管理者批准。 （14）审核评价报告内容：
1）目的、范围、时间、方法和依据； 2）审核组成员、受审核方代表名单； 3）审核评价计划实施情况总结；
4）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； 5）存在的主要问题分析；
6）对公司管理体系有效性、符合性、合规性做出结论并提出对存在问题的改进建议。 （15）末次会议
1）参加人员：领导层、审核组成员及各部门领导，与会者签到，并由总工办保存会议记录。审核组长主持会议；
2）会议内容：对管理者的审核；审核组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《管理体系审核评价报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；总结各位审核员的工作表现及能力，提出改进意见；
3）由总工办发放《管理体系审核报告》到各相关部门。内审结果要提交公司管理评审。 5.相关文件
程序文件SYQB-CXWJ-01、05、08、09、10、11 6.质量记录 序号 1 2 3 4
内容表式 内审及合规性评价计划、记录 内审及合规性评价报告 《纠正措施和预防措施报告》表5、《验证记录》表6 改进措施报告 保管责任部门 总工办 综合办、各咨询监理部 各咨询监理部、综合办、项目机构 综合办