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3.6合同信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。
4.变更和解除
4.1合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报隶属的上级领导审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。
4.2对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议，严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
4.3我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。
4.4发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效的补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向相关部门领导以书面形式报告。
4.5我方当事人因故变更解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
四、客户授信与年审评价
1.信用信息分级管理
各业务部门及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户及供应商的信用等级分为A、B、C、D四级，凡评分为90分以上（含90分）为A级；85分-90分为B级；60分-80分为C级；60分以下为D级。
1.1客户授信：
A级客户可享受在公司产品最低价的基础上优惠5%，并给予一定的赊销期限； B级客户可享受在公司产品最低价的基础上优惠3%，并给予适当的赊销期限； C级客户可给予适当的赊销期限； D级客户现款现货。 1.2供应商授信：
A级供应商定为长期的首选供应商； B级供应商定为合格供应商；
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C级供应商为备用供应商；
D级供应商断绝往来。（具体严格按照供应商年度授信表评定） 2.动态管理
各职能部门负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、
注册资金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。
3.咨询调查
各职能部门要积极受理客户信用申请。采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，报主管副总审批后，确定信用等级，并及时回复客户。对于新客户及信用差的客户必须向第三方机构进行调查，如向工商、税务部门或向合同事务所进行咨询调查。
4.质量记录
中经办负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格。
5.每年对客户的信用状况汇总分析
各业务人员应及时收集客户信息并向信用管理部反馈，信用管理部应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门，使各部门根据不同的客户采用相应对策。各职能部门要对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理，对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时结清的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。
五、客户信用档案
1.档案资料包括以下内容：
1.1谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；
1.2对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件； 1.3对方当事人履约能力证明资料复印件；
1.4对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
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1.5我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件； 1.6双方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；
1.7双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料； 1.8登记、鉴证、公证等文书资料；
1.9合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议，及有关相 资料；
1.10标的验收记录；
1.11交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
2.公司所有合同都必须按部门编号，合同信用管理员负责建立和保存合同管理台帐。 3.合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交合同信用管理员。合同信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。
4.建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商帐追讨记录、银行往来、经营状况等调查原始资料。
5.客户信用档案的查阅需填写查阅申请单，标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄露要追究相关当事人的责任。
6.配备相对学历，具有数据库检索能力和经验的人员兼职档案管理员。 7.档案管理员必须经过公司信用管理专业知识培训，考核合格后方可上岗。
六、违法行为责任追究
1.对方发生失信违法行为，分别采取下列措施： 1.1取消赊销条件； 1.2停止供货； 1.3取消供货资格； 1.4诉诸法律。
2.本公司发生失信行为与纠正措施：
2.1个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物，内部处理，采取调离、罚
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款、辞退、开除，造成重大损失追究刑事责任，公司负责赔偿对方损失。
2.2公司产品合格率未达标，赔礼道歉，补救，承担违约责任。 2.3公司拖欠货款，应及时归还货款，并承担银行利息。 3.合同纠纷处理
3.1发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告总经理，并提供材料报给公司法律顾问。
3.2为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。 3.3合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办人应配合好公司法律顾问参加仲裁或诉讼。
3.4发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当及时予以停止合同行为，并委托公司法律顾问参与处理纠纷。
3.5解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交公司法律顾问处备案。
3.6在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。
3.7合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据，在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。
3.8法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。
第六章 经营目标计划管理办法
一、目的
为加强公司经营目标的管理，提高公司运营管理能力，为全面完成公司下达的经营目标计划，制定本办法。
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二、适用范围
公司所属各部门、车间、公司高管。
三、职责
1.公司总经理负责拟制、修订本办法并对各部门、车间、公司高管执行进行考核，公司生产部负责本办法执行、检查；
2.公司总经理负责组织公司年度经营目标的下达；各部门、车间负责人负责对公司下达的经营目标进行分解和落实，并制定好本部门、车间的经营目标计划。
3.生产部负责审核各部门报送数据的准确性、真实性；
四、程序内容
1.报表时间：
1.1每年11月22日前公司向公司各部门、车间下发次年《年度目标计划表》； 1.2每年12月15日前公司各部门、车间向公司报送分解到月份的次年《年度目标计划表》；
1.3每年12月31日前公司下发各部门、车间次年《年度财务预算方案》； 1.4每季末、月末30日前公司各部门、车间向公司报送下季、月《月（季）度计划表》；
1.5每周一上班前公司各部门、车间向公司报送《周计划表》。 2.报送范围：
2.1公司计划下发至公司部门、车间、公司高管、及生产部； 2.2公司各部门、车间报表上报至总经理及生产部；
2.3报送方式：使用OA协同报送，停电或OA故障时以其他方式报送。
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