图7-2-18 审核单据窗口
③选择需审核的发货单，单击【审核】按钮，完成操作。
4）弃审销售发货单
若发现已审核的销售发货单有误，可执行“弃审”功能。“弃审”发货单的方法与“审核”发货单的方法类似，只需在发货单窗口单击【弃审】按钮即可
5）录入销售发票
销售发票是销售开票业务的主要载体，指您给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。在“先发货，后开票”的业务模式下，销售发票必须参照销售发货单录入。
操作步骤：
①在【业务】菜单中指向【开票】，单击【专用发票】，屏幕显示如图7-2-19。
图7-2-19 销售专用发票录入窗口
②单击【增加】按钮，屏幕显示如图7-2-20。
图7-2-20 选择发货单窗口
③选择客户及需开票的发货单（窗口上半部分显示该客户的所有未开票发货单，下半部分显示所选发货单的详细内容）。
④单击【确认】按钮，系统自动根据发货单内容填制销售发票。
⑤在“销售专用发票”窗口中，单击【保存】按钮完成操作。
6）修改销售发票
若发现销售发票输入有误，可进行修改，若销售发票已经审核，则需先“弃审”再行修改。因为销售发票是依据销售发货单生成的，所以销售数量不能修改。
操作步骤：
①在【业务】菜单中指向【开票】，单击【专用发票】，屏幕显示“销售专用发票”窗口。
②点击【上张】、【下张】按钮找到需修改的发票。 ③单击【修改】按钮，进行相应修改。 ④单击【保存】按钮。 提醒：
☆ 销售发票的修改也可通过“发票列表”窗口找到需修改的发票进行修改。销售发票、销售订单、销售发货单的修改方法类似。
7）审核销售发票
销售发票只有经过审核才能记入销售总账，才能在应收款管理系统进行收款结算。
操作步骤：
①在【业务】菜单中指向【开票】，单击【专用发票】，屏幕显示“销售专用发票”窗口。
②点击【上张】、【下张】按钮找到需审核的销售发票。 ③单击【审核】按钮，系统提示“是否只处理当前张？”信息。
④单击【是】按钮，屏幕显示如图7-2-21。
图7-2-21审核单据选择窗口
⑤选择需审核的销售发票，单击【审核】按钮，完成操作。
8）作废销售发票
销售发票录入有错时可以删除销售发票。但在用户对销售发票有严格管理的情况下，当销售发票录入有错但已进行打印时，销售发票不能被删除（因为手工的销售发票是不能销毁的），而且不能采用开具红字发票进行回冲的方法，这时可以使用作废销售发票的功能。作废发票的效果相当于销售发票被删除。作废销售发票，只能在销售发票处于未审核状态时进行。已审核记账的销售发票不能作废。
操作步骤：
①在 “销售专用发票”窗口，通过【上张】、【下张】按钮找到需作废的发票。
②单击【作废】按钮，屏幕显示“此单据作废成功”窗口。 ③单击【确定】按钮，销售发票右上角出现“作废”字样。
9）弃废销售发票
如果用户因不小心误作废了一张发票，可以使用恢复功能将已作废的销售发票恢复为正常销售发票。 操作步骤：
①找到已“作废”销售发票。 ②单击【弃废】按钮完成操作。
10）现收款业务处理
现收款指在款货两讫的情况下，在销售结算的同时向客户收取货币资金（收取的金额必须等于发票所列金额）。在销售发票、销售调拨单和零售日报等销售结算单据中可以随单据录入发生的现收款并结算。如果录入的现收款数据有错误，还可以修改和删除。销售结算单据保存后才能录入现收款。
■ 现收款结算 操作步骤：
①录入并保存一张销售专用发票，在“销售专用发票”窗口单击【现结】按钮，屏幕显示如图7-2-22。