· 手册的存档 手册原始版本由行政人力资源部存档。
· 手册的更改、修订与换版 为方便更改、修订，手册采用活页装订。当组织机构/管理职能有较大变动，工艺过程发生重大变化，管理评审/体系审核对管理体系提出重大修改建议，发现手册与实际工作不相适应或者有关标准、法律、法规有修改时，应考虑手册的修改和换版。手册修改由行政人力资源部组织实施，并填写质量环境手册修改登记表。手册换版由管理者代表批准进行，当新版手册生效时，原旧版手册即行废除，由行政人力资源部收回。
· 手册的使用 企业内部使用受控版本而不允许使用非受控版本的手册，非经批准手册不许复制或外借给本企业以外的人员。
手册持有者应认真学习、执行、妥善保管手册，不得损坏、丢失和随意涂改，调离企业或不再担任有关职务时须将手册进行移交。 4.2.2 文件控制
a) 文件控制的内容
控制文件的编制、标识、审批、发放、使用、更改、作废和评审。 b) 文件控制方法与要求
· 文件编制、修改要求文字准确、格式规范，印刷文本清晰、版面清洁、装订整齐牢固； · 文件发放前经授权人批准，更改后的文件经再次批准，以保证文件的充分性和适应性； · 受控文件按规定发放范围发放，文件管理部门确保相关各场合获得适用文件的有效版本； · 各部门建立收文、发文登记，确保文件更改和修订状态得到识别； · 文件按规定的形式进行分类、标识、储存，达到方便识别和检索；
· 外来文件在使用前得到识别、确认、评审审批，进行登记，按规定的发放范围发放； · 及时从使用场所收回作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的误用。作废文件需要销毁时，由行政人力资源部提出申请，管理者代表批准后进行销毁，销毁的文件必须进行登记；销毁的文件需要做历史记录的，应标记“销毁文件留档”，存入资料室。
· 每年组织一次文件评审。 c) 文件控制的实施
本企业制定《文件控制程序》，由行政人力资源部组织实施。 4.2.3 记录控制
a) 记录的范围
记录的范围包括质量管理体系的记录（QMS规定要求的记录，组织内部管理要求的记录和法律法规、规范要求的记录）和环境管理体系的记录（EMS所涉及的各种记录）两部份；
b) 记录控制的内容
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包括记录的收集、填写、标识、贮存、保护和记录的可追溯性。 c) 记录控制的方法与要求
· 记录媒介 企业设置足够的记录凭证、图表、报告，以证明QEMS运行有效和产品符合要求，本企业的记录媒介是纸张（文字）、磁盘、硬盘、光盘、MP3、MP4等移动存储器；
· 分级管理 各部门负责编制本部门所需要的QEMS记录表格，行政人力资源部负责审定全企业的记录格式并编号，将有关记录表式下发各有关部门，各职能部门管理保存与本部门有关的运行中形成的各种QEMS记录；
· 收集、填写 各职能部门负责收集本部门有关记录，由活动的具体执行人按要求填写质量、环境记录，做到填写及时，情况真实，内容完整，字迹清晰工整，日期准确，签名齐全；
· 标识、检索 采用企业规定的标识方法对记录进行标识；各部门对本部门形成的记录进行分类、汇总、立卷，以便方便检索。
· 提供查阅 根据合同规定的要求或顾客要求及时提供相关记录。合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供顾客、相关方或其代表查阅，企业按规定的要求向有关人员传递记录；
· 保存与处理 记录保存期根据实际情况确定，所有记录在适宜的储存条件下（防潮、防虫、防鼠、防火、防盗），设专人或兼职人员进行保管，保存期满的记录，需销毁时应造册登记，加以鉴定，经管理者代表审批后实施。
d) 记录控制的组织实施
本企业制定《记录控制程序》由行政人力资源部组织实施。
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管理手册修改登记表
章节号
修改条款 划改 修改形式 换页 换版 修改日期 修改人 审核 批准
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5 管理职责
5.1 管理承诺（5.1/4.2,4.4.1,4.6）
5.1.1 本企业最高管理者的承诺
最高管理者承诺：建立、实施质量环境管理体系并持续改进，保持其有效性。 5.1.2 承诺履行的证据
最高管理者通过职责的履行和相关活动开展，可为所做承诺的履行提供以下证据： a) 制定、发布、实施质量环境方针，并向员工传达；根据质量环境方针和企业实际，制定质量环境目标指标；
b) 确保质量环境方针满足顾客、相关方和法律、法规要求，并通过培训、文件、会议、标语、板报等沟通形式将其内容传达到员工和为组织工作的所有人员和相关方，使其明瞭对企业的重要性并增强全员的质量、环境意识；
c) 确定组织机构，规定职责、权限；任命管理者代表； d) 确保资源获得，包括人力资源、生产服务设施、资金和信息； e) 按计划主持管理评审，确认并改进管理体系的有效性和适应性； f) 创造良好企业环境，促进全员参与，营造企业浓厚的质量环境意识氛围。
5.2 以顾客和相关方为关注焦点（5.2/4.3.1，4.3.2）
5.2.1 树立以顾客和相关方为关注焦点的理念
本企业所有质量环境活动，均遵循以顾客/相关方为关注焦点原则，通过教育培训和管理体系实际运作培养、建立满足顾客、相关方需求就是企业的追求的理念。 5.2.2 采取相应措施，使顾客、相关方的要求得到满足
a) 了解顾客和相关方的需求和期望
企业做到通过加强市场调研、预测，与顾客、相关方直接沟通，了解顾客、相关方的需求，具体执行《与顾客有关过程控制程序》；
b) 将顾客、相关方的需求和期望转化为对企业的要求
这些要求包括质量环境管理体系的要求、过程要求和产品要求。企业通过管理手册7.2等条款的运作使这些要求得到实现，并按照8.2条款要求衡量产品质量和环境业绩；
c）满足适用法律、法规以及国家、行业、企业标准等强制性规定
在满足运用法律法规、标准等强制性规定的同时并考虑到随着市场的变化、顾客/相关方要求的提高和标准、法律、法规的更改，企业要在已确定顾客要求的基础上实施不断改进，以争取满足并超越顾客期望。本企业建立并执行《法律法规收集管理和合规性评价管理程序》。
d) 识别环境因素，确定重大环境因素。本企业制定了《环境因素识别评价程序》并实施。
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e) 对顾客满意度进行测量和对相关方满意度作评估
本企业建立执行《信息交流和沟通管理程序》，保持与顾客、相关方的日常沟通，了解顾客、相关方的满意度，认真分析、处理所有信息反馈和抱怨，根据这些反馈按《顾客满意度测量程序》评价顾客满意度。
f) 进行内审和管理评审
通过内审、管理评审分析管理体系运行的有效性，取得的业绩和存在的问题，并针对问题进行改进，具体按《内部审核程序》和《管理评审程序》实施。
5.3 质量环境方针（5.3/4.2）
5.3.1 方针的制定
QE方针由总经理制定并修订。 5.3.2 方针制定满足的要求
本企业QE方针满足以下要求：
a) QE方针与企业宗旨、经营总方针一致，适合于企业产品/服务的性质、规模、活动和环境影响；
b) 方针包括遵守与质量、环境因素有关的适用法律、法规和其它要求的承诺以及质量、污染预防和持续改进的承诺；
c) 方针提供建立和评价质量目标、环境目标指标的框架；
d) 方针形成文件，传达到全体员工和所有为组织或代表企业工作的人员，付诸实施并保持； e) 环境方针为相关方/公众所获取。 5.3.3 方针的传达和贯彻
通过手册、标语、板报、讲解等形式宣传QE方针，使为企业或代表企业工作的员工接受、理解、认同，同时通过宣传材料(广告)、网站、Email、QQ、传真等方式为公众所获取，在表达公司管理承诺的同时接受公众监督。 5.3.4 方针的评审和修订
在每年一次的管理评审中评审QE方针对市场变化的适宜性，需要时进行修订并重新颁布实施。
5.3.5 本企业QE方针
本企业QE方针由行政人力资源部组织实施和传达。本企业QE方针见《*******公司质量、环境方针和目标指标》。
5.3.6 本企业目标指标
本企业QE方针见《*******公司质量、环境方针和目标指标》。部门按《目标分解及考核评定细则》进行目标展开。
5.4 策划（5.4.1，5.4.2/4.3,4.3.1,4.3.2,4.3.3）
5.4.1 质量环境目标的策划
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