a) 企业QE目标、指标由总经理制定，部门目标、指标由管理者代表组织各有关部门制定，目标指标形成文件，经总经理批准后实施；
b) QE目标和QE方针保持一致；
c) QE目标的内容涉及产品的特性、过程的活动、产品要求所需的资源以及持续改进的承诺等；制定时充分考虑企业质量环境方针、企业实际工艺、技术、方案可行性、顾客、相关方期望、市场状况及其它要求，做到企业目标和在相关职能、层次上进行分解的目标具有可检查、可测量和可判定性；
d) 由管理者代表组织有关部门对企业QE目标及分解完成情况进行至少每半年一次的定期检查，并通过内审、管理评审对目标指标实施情况进行评审监督，当生产活动发生变化或适用法律、法规有改变，应通过评审作出决定是否对目标、指标进行修改；
e) 本企业制定并执行《目标、指标、管理方案的制定和管理程序》； 5.4.2 质量环境管理体系策划
为保证QE目标的实现，企业按标准要求对QE管理体系进行策划。 a) 策划的内容
· 识别、确定管理体系所需的过程，每一过程的输入、输出和过程之间的关系； · 管理体系所涉及的适用的法律、法规及其他要求，并建立获取这些要求的渠道，确定这些要求如何应用于组织的环境因素；
· 选择管理体系采用的标准，决定删减的内容并进行删减理由说明； · 手册的框架结构，程序文件和支持性文件的目录； · 环境因素识别评价；确定重要环境因素；
· 规定各有关职能和层次实现环境目标、指标的职责，建立并实施环境管理方案，在方案中列出实现目标、指标的方法和期限。
· 管理体系运作所需资源；
· 确定组织机构、部门职能分配和人员岗位职责、权限； · 持续改进方案及其他。 b) 策划的实施
· 由总经理根据顾客、相关方要求建立QEMS进行QE管理体系的策划，管理者代表协助，相关部门对策划涉及的具体工作进行安排；
· 按本手册4.1款的框架进行策划，并达到4.1提出的要求； · 遇下列情况时进行QEMS变更的策划； ——原QEMS有重大修改；
——资源配置、产品结构有重大变化，市场情况发生重大变化，相关法律法规有重大变化； ——经审核、评审，证明QEMS达不到预期效果或规定要求，需对QEMS进行修改； ——QEMS经长期动作，需要对其重组，以重新焕发生机。 变更时，做到保持QEMS的完整性。
15
c) 策划的输出
管理体系策划的输出是一系列的管理体系文件，这些文件是本企业管理体制策划的成果和证实，这些文件包括：
· 管理手册；
· 程序文件（如法律法规及其他要求管理程序、环境因素识别和评价程序等）； · 各种作业指导书/规程； · 岗位职责；
· 初始环境评审有关记录和环境管理方案等。
5.5 职责、权限和沟通（5.5.1,5.5.2,5.5.3/4.4.1，4.4.3）
5.5.1 本企业组织机构
a) 组织机构图
总 经 理
科 研 生 产 中 心 行 政 人力资源部 财务部 总经办 宣 传 策 划 部 项目部 营销中 心 研发 生产 质控 车 运 动 化 质 仓采 间 库 输 力 验 检 购 16
b) 质量环境管理体系结构图 管理者代表 总 经 理
总经办 科 研 生 产 中 心 行 政 人力资源部 财务部 宣 传 策 划 部 项目部 营销中 心 研发 生产 质控 车 运 动 化 质 仓采 间 库 输 力 验 检 购
5.5.2 主要管理人员职责与权限
a) 总经理（总经办） ● 职责
——根据公司提出的战略目标，制定公司战略，提出公司业务规划、经营方针和经营形式，经批准后组织实施；
——组织企业文化建设，创造良好的企业工作环境；
——负责质量环境管理的全面领导工作，对QE管理体系进行整体策划，向员工传达、贯输满足顾客、相关方要求和遵守法律法规、预防污染、安全生产的意识，审批、发布质量环境方针、目标、指标；
——决定组织机构设置，确定管理人员职责和权限以及相互关系； ——主持管理评审活动；
——确保质量环境管理体系运行所必须的资源配备；
17
——进行人员选拔、使用，调动员工积极性，增强企业凝聚力；促进方针、目标达成。 ● 权限
——批准发布质量环境方针、目标、《管理手册》和《程序文件》； ——审批财务开支，配置基础设施和建立工作环境； ——授权各部门的工作；
——任免副总经理和部门经理和其他相关管理人员，审批各种奖惩文件，决定奖惩事宜； ——任命管理者代表。 ——对企业重大事项作决策。 b) 管理者代表 ● 职责
——确保按标准的要求建立QE一体化管理体系，实施保持和改进；
——确保企业适用的法律、法规的获取，并组织企业严格执行各项有关法律、法规和标准； ——组织内部审核和管理评审，向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求，系统的评价管理体系的适应性、充分性、有效性，努力提高企业的工作效率；
——促进员工满足顾客要求意识和环保意识的形成； ——进行与管理体系有关事宜的外部联络。 ● 权限
——审核《管理手册》、QE方针、目标、指标和各种管理体系文件；批准发布相关管理体系文件；
——行使和履行总经理授予的职责和权限；有权对QE管理体系的各项工作过程进行监督检查，测评考核，责令按时改正；
——有权制止不合格品的接收、交付和超标排放。 c) 营销中心 ● 职责
——做好市场调研、预测，识别确定、挖掘顾客需求与期望，进行客户分析，掌握市场动态，
做好市场定位；
——开发多种销售手段，制定并完成销售计划； ——进行订货洽谈，搞好合同评审和合同签定； ——有效管理各地销售商（经销商）；
——制定并执行公司产品市场推广计划和方案；
——制定并执行公司产品市场促销和会议推广计划和方案； ——实施公司产品广告投放、宣传促销品发放方案； ——负责公司产品市场推广及技术服务相关培训；
——制定市场产品的试验示范计划和方案并跟踪指导和落实； ——负责试验示范品的发放和控制以及试验结果资料的收集汇总；
18
——负责组织开展市场调查工作并完成相应的市场调查报告。 ——制定产品市场开发计划；
——开展产品交付及售后服务工作，深入进行客户满意度调查，通过各种渠道了解客户信息，建立顾客关系，及时提供市场反馈并妥善处理，对重大投诉进行跟踪并设法解决，最后达到顾客满意；
——加强顾客沟通，向顾客/相关方宣传本企业的产品和QE方针、绩效； ——组织顾客满意度测量；
——提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作，建立发展营销队伍； ——完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；
● 权限
——执行总经理的授权，进行销售合同签订； ——有权拒绝签订和执行无效合同； ——产品广告投放的计划和实施权；
——产品宣传、促销、会议推广的计划和实施权； ——产品试验示范的计划和实施权。 d) 行政人力资源部 ● 职责
——认真贯彻国家有关劳动人事方针、政策，组织制定人力资源计划，经公司领导批准后
实施；
——组织编制QE管理体系文件，并对文件、记录管理；监督、检查企业体系管理文件和记录的使用、保管情况；
——负责质量环境有关法律法规及其他要求的收集、汇总和登记； ——负责QE方针、目标、指标和环境管理方案的日常管理检查；
——负责管理评审计划的制定，布置各部门准备管理评审有关资料，对评审后的纠正、预防
措施进行跟踪和验证；
——负责编写《年度内审计划》并组织实施，协调内审活动的展开，组织编写内审报告；
进行不符合报告纠正措施的追踪和验证； ——负责企业持续改进的有效实施；
——负责组织QE管理体系的信息交流与沟通； ——组织制定人力资源管理的各项规章制度并实施；
——根据用工计划，办理人员招聘、调入、招收、辞退、辞职，调出和员工内部调配； ——拟订在职人员培训计划，组织员工各项培训及培训有效性的考核； ——建立员工人事档案（包括员工的教育、培训、技能、工作经历等记录）；
——建立公司工资、奖金、劳保福利标准，负责工资、劳保、福利、加班、夜班费及各种津
19