贴报表的审核；
——组织制定基础设施建设、施工、管理计划，监督实施； ——制定奖惩方案，核准各部门的奖、惩实施；
——负责安排、协调、落实公司日常事务，督促检查各项决定的执行情况并汇报； ——组织企业内部文件的草拟，打印、复印、传送和督办； ——组织企业外部文件的收领、传送、催办、编号和归档；
——搞好公司的对外接待及公关，做好车辆年检、驾驶员年审和车辆维修，确保行车安全； ——进行公司会议通知及有关记录；
——办好企业宣传橱窗，经常组织有关环境、质量的撰稿活动，提高全员质量环境意识和相互
沟通；
——提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；
——完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对
不符合项采取纠正及预防措施；
——及时收集、处理企业内打印机、复印机的废旧墨盒、硒鼓、废纸和废旧电池，搞好办公室
节能降耗。 ● 权限
——对部门的奖惩有实施权；
——对工资、奖金、劳保、福利加班费和各种津贴报表有审核权； ——对人事考核、调动，使用有建议权。 e) 科研生产中心 ● 职责
——调查、分析、评估市场，以确定采购时机；
——组织对采购的供方进行评价，选择合格供方，呈交主管领导批准； ——制定采购计划，按计划向合格供方进行采购；
——正确向供方提供采购信息、确保进货产品得到验证，做到保质、保量完成采购任务； ——建立供方档案，定期对供方进行业绩跟踪考核，发展与供应商互利关系；
——改进采购工作流程，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间。掌握企业物
流状态，及时协调产、供、销平衡，做好配套、齐全物质供应工作；
——编制货物入库相关单据，指导库房完善采购产品入库，督促库房进行货物盘点，对库房
管理进行定期/不定期检查，确保仓库产品的帐、卡、物相符。 ——规划并完成企业生产目标； ——主持编制有关生产作业文件；
——制定生产计划，进行生产调度，组织生产作业，进行生产作业中的技术指导、技术服务
和技术监督，处理各种技术问题，保质保量完成生产任务；
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——负责编制本部门质量计划并实施；
——负责组织环境因素识别；确定企业重大环境因素，制定管理方案并组织实施； ——加强生产过程运行控制，识别控制生产中的关键、特殊工序/过程，组织过程确认，按
文件要求进行质量环境管理控制，确保生产处于受控状态； ——组织环境污染的监测； ——负责对不合格品采取纠正措施；
——负责对生产设备、设施进行保养/保护，保证生产设施满足生产要求； ——提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；
——完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对
不符合项采取纠正及预防措施；
——组织数据分析、处理，选用统计技术，对统计技术和实施效果进行检查评价； ——预防控制生产过程中的各种不合格隐患，组织进行日常工艺纪律检查，及时发现问题并
组织整改。
——负责检验设备的送检、校准，负责组织过程和产品质量检验； ——负责公司产品研发，制定研发计划并组织实施；
——组织制定企业产品标准、技术标准、文件、质量标准，负责专利申报； ——负责对外技术联络和技术项目申报； ——负责公司商标申报和维护工作。 ● 权限
——根据授权，进行采购合同签定； ——有权停用不良好状态的生产和检测设备；
——有权制止一切不符合工艺技术要求的操作和超标排放。 ——有权对不合格品做出判定； ——有权进行不合格品的处理； ——有权选择、批准统计技术的应用； ——在授权下有权独立自主开展研发工作；
——有权对生产、管理过程明显违背常识的操作提出修改。 f) 项目部 ● 职责
——负责项目策划，组织做好项目的申请、立项、预算、申报等工作； ——负责编制项目计划以及实施计划； ——参与项目产品的评审；
——提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；
——完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；
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——及时收集、处理企业内打印机、复印机的废旧墨盒、硒鼓、废纸和废旧电池，搞好办公室节能降耗。
● 权限
——根据授权，对项目有审批权。 g) 财务部 ● 职责
——负责建立公司会计核算体系及财务管理制度； ——负责编制公司财务计划，负责公司财务资源的提供； ——提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；
——完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施；
——及时收集、处理企业内打印机、复印机的废旧墨盒、硒鼓、废纸和废旧电池，搞好办公室节能降耗。
● 权限
——根据授权，做好员工工资的审核、发放工作； ——根据授权，公司各种财务资源的提供。 h) 宣传策划部 ● 职责
——负责企业对内对外的宣传工作；
——提出本部门的质量、环境培训需求并配合作好培训工作；
——完成本部门范围的环境因素、识别评价，作好本部门有关环境运行的预防控制工作；对不符合项采取纠正及预防措施； 5.5.3 其余人员职责与权限。
其余人员职责权限在《岗位职责》中规定。 5.5.4 质量环境体系职责分配
为使企业各部门明确在QE管理体系中担负的主要职责一目了然，编制本企业《质量管理体系职责分配表》和《环境管理体系职责分配表》。
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质量管理体系职责分配表
涉及管理层/部门 职能分配 体系要求 总 经理
管理者代表 □ □ □ □ □ □ ■ ■ 营销中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 科研生产中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 行政人力资源部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 项目部 宣传策划部 ? ? ? ? ? ? ? ? 财务部 4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监测和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：■领导主要职责，?部门主要职责，□领导协助职责，?部门相关职责
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环境管理体系职责分配表
涉及管理层/部门 职能分配 体系要求 总 经理 管理者代表 营销中心 科研生产中心 行政人力资源部 宣传策划部 项目部 财务部 4.1 总要求 4.2 环境方针 4.3 策划 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 监测和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 ■ □ ■ ■ □ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ■ □ ? ? ? ? ? ? ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ■ □ ■ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：■领导主要职责，?部门主要职责，□领导协助职责，?部门相关职责
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