员工激励和评价控制程序 1目的
确保企业质量方针和质量目标的实现，掌握员工对企业的满意程度，增强企业的凝聚力，对企业质量管理体系进行持续不断地改进和建立、促进创新的环境，使员工对企业质量目标的完成做出努力贡献。 2适用范围
适用于企业所有从业人员和相关激励制度的建立和实施。 3职责
3.1员工激励制度需求由相关部门提出；
3.2人事对各部门提出的员工激励制度进行审查、核准；
3.3人事对企业员工进行员工满意度调查、统计、汇总和分析并上报。 4工作程序 4.1员工的激励分类
根据企业实际的生产经营管理状况和需求，企业员工激励制度项目分为：行政激励、物质激励、升降激励、调迁激励、荣誉激励、示范激励、日常激励等。 4.2员工的激励制度的提出
当企业有新的员工激励制度需求时，经最高管理者审查核准后，相关部门进行制定和编制。
4.3员工的激励制度的审批
根据企业的实际状况和需求同相关协助部门进行制定和编制员工激励制度，激励制度制定和编制后，召集相关部门主管对新制定的员工激励制度进行讨论，由人事审查、核准。 4.4相关激励制度的激励目标的实施
相关激励制度的激励目标由相关部门主管制定，由相关部门在与此目标有关的员工中进行公告、宣导、交流和沟通，以便让参与该激励工作的所有员工知悉和了解。
员工激励制度实施和执行的其它方法/方式： ①设立意见箱
②通过以下方式（如：改进建议、质量小组、零缺陷计划、张贴宣传/竞赛活动、培训、信息交流会等）达到在企业所有部门中提高员工的质量意识。 4.5激励目标考核
相关激励制度的激励目标制定后，按以下适用的考核方式和方法，对考核的项目进行资料收集、统计和评估：
①从考核的主体上来划分有四种：
1）自我考核：指对自己的行为和态度进行的自我反省和评价，主要通过自我鉴定、述职等途径进行。
2）同级考核：指同级人员对他人的行为和态度进行的评价。
3）上级考核：指上级领导特别是直接领导，对下属人员的工作表现和态度进行的评价。 4）下级考核：指下级对上级的领导和管理进行的评价。 ②从考核的内容和时空上来划分有三类：
1）综合考核：指企业对领导干部所在单位或部门的整体绩效和业绩及管理水平等方面进行的全面性评价。
2）平时考核：指对干部和员工工作的平时表现和态度进行的评价。平时考核的基本要求，就是建立健全的各种日常登记制度，并坚持执行，以便为综合考核和阶段考核提供详细可靠的客观数据。
3）阶段考核：指对干部和员工工作的表现和态度进行周期性的、有规律的评价，一般根据行业门类、任务性质和不同的对象来确定。 4.6员工满意调查：
为了解员工对企业各项规章制度、质量方针、质量目标等规定的满意程度，根据企业产品质量和企业实际的生产经营状况来确定员工满意度调查的内容和项目；将员工满意度调查的项目和内容以《内部顾客满意度调查表》的形式列出，进行员工满意度的调查工作。 4.7员工满意度调查项目和内容确定： 4.7.1员工满意度调查项目和内容
1）领导的管理风格；
2）部门工作的服务性和有效性；
3）本企业质量目标、质量方针的理解和实施贯彻； 4）企业质量活动的开展； 5）员工的教育培训工作； 6）对员工成绩的表扬和激励； 7）对员工提出的建议的采纳实施程度； 8）企业工作环境和工作条件；
9）对自己所在岗位、工作分配和潜能发挥； 10）企业产品工艺技术方面；
4.7.2员工满意度的调查每年1次，每次的员工满意度调查工作以《内部顾客满意度调查表》
的形式向与本企业所有从业人员进行调查发放，员工满意度调查的方式采用记名和/或不记名问卷调查方式进行。
4.7.3《内部顾客满意度调查表》发出后，追踪、反馈，在两周内应回收所有员工满意度调查的问卷/资料且收回率应至少达60%以上。
4.7.4《内部顾客满意度调查表》中的调查内容包含“非常满意、满意、较满意、一般、差”5个等级，由员工根据本企业实际所提供的产品质量、对企业的质量方针、质量目标的理解及对企业的规章制度和福利待遇等实际状况进行填写。
4.7.5《内部顾客满意度调查表》回收后，根据员工反馈的调查结果做出满意度的统计、汇总和分析，对员工满意的趋势和不满意的主要方面必须形成书面文件，文件的内容以员工的客观书面资料予以支持。
4.7.6员工满意度调查经统计、汇总和分析后，对员工满意度调查的结果进行总结，并将其总结的状况记录于《顾客满意度调查统计分析表》中；
4.7.7经统计后对员工不满意的项目和内容，按《改进、纠正和预防措施控制程序》之规定以《纠正/预防措施处理单》的形式对其进行原因分析，并针对分析后之主要因素拟定纠正与预防措施，然后将其呈报企业领导审查核准。
4.7.8与员工满意度调查有关的质量记录之保存，由各相关部门参照《记录控制程序》进行作业。
设施、设备策划及管理程序 1目的
为保证工序质量，配备必要的合适的生产设备，并保持其完好状态；对生产设备进行有效控制，保证其处于良好的状态，以满足生产使用的要求。 2适用范围
适用于企业生产设备和设施的策划和控制，及企业产品/零件在生产过程中所使用的生产设施/设备的管理。 3职责
3.1设备管理员负责组织对产品/零件制造能力需求进行预计，负责确定采购的生产设备的技术要求；
3.2设备管理员负责组织设备和设施的策划、安装、日常管理与维护工作，负责制定关键生产设备的预见性维修计划和实施；负责组织对与特殊特性相关的关键设备和新增生产设备进行使用前的机器能力的验证；负责组织对维修后设备验证；负责《设备操作规程》的编制； 3.3设备操作人员负责生产设备的合理使用与日常维护； 4工作程序 4.1设备采购
4.1.1对设备、设施进行评价，以便在新需求不断产生的过程中尽可能识别出设备设施改进的需要，评价内容包括：工厂的布局应最大限度地减少材料的周转和搬运，便于材料的同步流动，并最大限度地使地面空间达到增值使用；评价现有操作及过程效果的方法，并考虑如下因素：全面工作计划、适当的自动化、人机工程与人的因素、操作者与生产线的平衡、存储与周转库存量、增值劳动等因素；
4.1.2对产品/零件制造能力的需求进行预计，使用部门负责填写《生产设施配置申请表》，经生产负责人审核后，报总经理批准后采购。
4.1.3对新设备进行验收，填写《设施验收表》，对新设备能力进行验证。 4.1.4编制设备操作规程，并按《文件控制程序》进行发放登记； 4.2设备的维护
4.2.1确定与特殊特性相关的关键生产设备的明细；
4.2.2对设备进行日常维护与定期维护保养工作，并填写《设备点检表》，设备管理人员负责检查、验证。
4.2.3设备管理员根据设备的使用情况和保养周期并结合设备的维护保养记录，制定《设备维修计划表》，报生产主管批准后实施。
4.2.4设备管理人员按设备维护保养计划，负责对生产设备进行保养，填写《基础设施日常维修/保养记录单》，维护保养完工后，由生产主管进行确认。
4.3设备故障维修
4.3.1设备管理人员对关键生产设备的关键的、容易损坏且不易采购的备件做好最低库存，根据预见性维修计划和备件的库存情况申请购置，并明确其备件供应渠道。
4.3.2当生产设备发生故障时，设备管理员应立即对设备故障进行分析，及时排除设备故障，修理完工后，由设备管理员填写《基础设施日常维修/保养记录单》，由生产主管负责人对设备维修结果进行确认，在《基础设施日常维修/保养记录单》上签署意见；
4.3.3设备管理员应针对单一设备、关键设备制定应急方案，以便当设备发生故障且不能及时修复时，满足生产要求。 4.4设备停机及报废
4.4.1当设备因生产改变等原因需停机3个月以上时，对生产设备进行全面的防护处理，并做出“停用”标识进行封存，并注明停用日期等信息。
4.4.2 当设备因生产改变或设备精度及故障无法修复等原因而报废时，由设备管理员填写《设施报废单》，并对设备做出“报废”标识进行封存，并注明封存日期等信息，必要时撤离生产现场。
4.6设备维护记录
设备维护产生的记录，由生产主管按《记录控制程序》保存。 4.7其它
资源提供除人力资源以外，企业的硬件设施设备，必须满足质量管理体系的有效运行，满足产品质量特性要求，最终满足顾客的要求。