七：采购合同制定流程图
总经理 法律顾问 采购部经理 采购部 开始 选择 供应商 评审 供应商 ①供应商 名单 采购谈判 供应商 审批 审核 ②采购谈判 否 审批 是 ③对合同的合法性和法律保障提出意见 否 ⑤审核 起草合同 否 ④审阅 合同送审 ⑥修改、编制 采购合同 ⑦签订合同 签订合同 ⑧合同归档 结束
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采购合同制定流程说明
任务概要 节点控制 ① 采购合同制定 相关说明 采购部会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审，最终形成供应商的名单 采购部提出基本的采购要求，向供应商询价，供应商向采购部说明采购价格并提出相应的交② 易条件 企业的法律顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应的意见，配合采购部拟定采购合③ 同 采购经理审阅起草后的采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应返回相关人员进行修④ 改 ⑤ 法律顾问审核采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应通知采购部相关人员进行修改 经总经理审批后，采购部相关人员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存在问题的地方进⑥ 行修改 ⑦ 采购合同编制完毕后，采购部应安排与供应商签订采购合同的相关事宜 企业代表签订合同后，将采购合同交予采购部相关人员进行存档；采购部相关人员将采购合⑧ 同及与采购合同有关的资料进行建档、归档
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八：采购合同变更流程图
总经理 相关部门 采购部经理 采购部 供应商 开始 签订合同 签订合同 ②配合 ①执行合同 ①执行 ③合同执行情况记录 ⑤提出变更 要求 受理合同变更要求 ④提出变更 要求 ⑥洽谈协商 洽谈协商 是否终止合同 否 否 ⑦修改合同 否 ⑧审阅 是 新合同 是 终止合同 审核 确认 新合同执行 结束
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九：采购合同变更流程说明
任务概要 节点控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 采购合同变更 相关说明 采购部和供应商按照合同确定的双方的权利和义务严格履行《采购合同》 配送、财务使用部门等相关部门，在采购部执行《采购合同》的过程中进行配合 采购部将《采购合同》执行情况进行记录，包括货款的支付、货物的交接等内容 公司相关部门在使用物资的过程中，提出具体的变更合同要求 供应商在执行合同或供货过程中，提出变更合同要求，并发出《合同变更通知》 采购部分析合同的变更要求，并就具体的变更事项与供应商进行协商 合同变更意见达成一致后，采购部着手修改原《采购合同》的相关条款 修改后的《采购合同》交采购经理审核，若采购经理不批准，应返给采购部相关人员进行修改 根据实际情况，将修改后的《采购合同》继续提交给高层管理人员进行审批
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第五章：采购检测与质量控制
一：供应商交货基本状况
编号： 日期： 年 月 日
供应商 序号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 名称 供应商 商品类别 批数 批数 批数 批数 评分 交货 合格 特采 退货 交货 审核人： 填表人：
40