发放编号： 文件编号：Q/PM-SC-2011
质量、环境、职业健康安全
管理手册
符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001标准
受控状态：
受控
版 本： A版 编 制： 处 审 核： 批 准：
有限公司 发布
2011年09月20日实施
文件编号：Q/-SC-2011
管理手册
修改状态：A/0
01质量环境职业健康安全方针、目标
质量环境职业健康安全方针：
质量环境职业健康安全目标：
各部门质量环境职业健康安全目标： 办公室：1.文件受控率100%；
2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
财务处：1.成本费用控制27683.16万元（9900吨/年产量）
2.期间（年度）费用控制2333.13万元
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
销售处：1.年销售回款37000万元
2.销售产品毛利率10% 3.用户满意率≥90%；
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
外贸处：1.销售回款31000万元
2.销售产品毛利率10% 3.用户满意率≥90%；
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
供应处：1.采购原料质量合格率95%；
2.合格供方评审率100%；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
考评办：1.月度考核完成率100%；
2.综合统计资料上报率100%；
3.各项规章制度工作督导完成100%；
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
审计室：1.审计工作计划完成率100%，
2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
仓储办：1.物资保管完好率100%；
2.收发无差错；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
政工部：1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100%
2.职工思想稳定，无上访；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
技术协作处：1.外购纱供应不脱节，综合质量合格率98%；
2.合格供方评审率100%；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
劳动人事处：1.员工培训计划完成100%；
2.工资总额、三金总额完成100%；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
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修改状态：A/0
处：1.技术文件受控率100%；
2.交期准期率100%；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
企业发展处：1.完成公司下达的技改项目论证完成率100%；
2.企业发展项目规划完成率100%；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
安全保卫处：1.消防应急物资检查每月一次，安全应急演练每年至少进行一次；
2.消防物资、器材完好100%；
3.综合治理及治安防范工作无案件发生； 4.诉讼案件及时处置率100%；
5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放。
工会：1.思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100%；
2.员工意见建议上传、领导指示下达，职工思想稳定，无上访； 3.代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次； 4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
纺纱分厂：1
8.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故＜1‰/月。 织部分厂：1.
8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放；岗位棉尘达标；废机油、废旧油纱布集中处理；
9.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故＜1‰/月。 动力分厂：1
7.电瓶车替代柴油车4台/年； 8.减少电网电能消耗300万度/月。 公司：
3.工艺文件执行率100%；
4.工序一次交检合格率≥98%； 5.生产设备完好率≥90%。
公司：1.针织毛坯入库一等品率≥98%；
2.针织光坯入库一等品率≥98%； 3.针织服装入库一等品率100%。
相关文件：
有限公司办字[2011]9号文《2011年度纺织主业能源消耗考核指标》 《2011年经营目标暨各部门绩效考核方案》
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修改状态：A/0
02颁布令
有限公司按照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，结合公司的实际，编制完成了《质量、环境、职业健康安全管理手册》（第一版），作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。
现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行。 根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求，为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命 同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。
总经理：
年09月20日
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修改状态：A/0
03目录
01质量环境职业健康安全方针、目标 ................................................................................... 1 02颁布令 ................................................................................................................................... 3 03目录 ....................................................................................................................................... 4 04 有限公司概况 .............................................................................................................. 6 1应用说明、引用标准、术语和定义、删减 ..................................................................... 7 2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 ................................................................. 8 3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 ................................................................. 9 4质量环境职业健康安全管理体系 ................................................................................... 11 4.1总要求 ........................................................................................................................ 11 4.2文件要求 .................................................................................................................... 12 5管理职责 ........................................................................................................................... 14 5.1管理承诺 .................................................................................................................... 14 5.2以顾客、相关方、员工为关注焦点 ........................................................................ 15 5.3管理方针 .................................................................................................................... 16 5.4策划 ............................................................................................................................ 17 5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划 ................................................................ 17 5.4.2环境因素识别与评价 ............................................................................................ 18 5.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制 .................................................................... 19 5.4.4法律法规和其他要求. .......................................................................................... 20 5.4.5目标、指标和管理方案. ...................................................................................... 21 5.5职责、权限与沟通 .................................................................................................... 22 5.5.1职责和权限 ............................................................................................................ 22 5.5.2管理者代表 ............................................................................................................ 26 5.5.3协商与沟通、信息交流 ........................................................................................ 27 5.6管理评审 .................................................................................................................... 28 6资源管理 ........................................................................................................................... 29 7产品实现 ........................................................................................................................... 31 7.1产品实现的策划 ........................................................................................................ 31 7.2与顾客有关的过程 .................................................................................................... 32 7.3设计开发 .................................................................................................................... 34 7.4采购 ............................................................................................................................. 35 7.5生产和服务提供 ........................................................................................................ 36 7.6监视和测量设备的控制 ............................................................................................ 38 7.7环境、职业健康安全的运行控制 ............................................................................ 39 7.8应急准备与响应 ........................................................................................................ 40 8测量、分析和改进 ........................................................................................................... 41 8.1总则 ............................................................................................................................ 41 8.2监视和测量. .............................................................................................................. 42 8.2.1顾客满意的监视与测量 ........................................................................................ 42 8.2.2内部审核 ................................................................................................................ 43
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