文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
e)协助销售部门搞好市场反馈质量信息的处理；
f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 1公司
a)负责针织类产品标准类、检验类文件、计量管理类文的制定、发布和管理； b)负责针织类进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作，具有独立的产品质量判定和质量否决权；
c)负责针织类不合格原辅料和成品评审，监督不合格原辅材料的处置，验证相应纠正和预防措施的实施效果；
d)负责监视和测量设备管理工作； e)搞好市场反馈质量信息的处理；
g)负责生产用原辅料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责； h)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案； i)负责针织类产品销售工作，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； j)建立顾客档案，负责协调处理顾客投诉等产品售后服务工作； k)负责组织销售针织类产品合同的评审等管理工作；
l)负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品改进提供信息，增进顾客满意； m)负责组织实施顾客满意度调查工作； 18生产车间
a)组织产品生产并实施控制，对产品质量负责； b)负责产品的标识，不合格品的处置；
c)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；
d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 19其他人员职责
a)检验和化验人员依检验计划独立工作,对其结果的公证性和准确性负责； b)内审人员对管理体系公证独立地审核，保证其审核的有效性。
25
文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
5.5.2管理者代表
总经理指定了一名管理者，任质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。 无论在其他方面的职责如何，在此具有以下的职责和权限：
1.确保质量环境职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2.向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求； 3.确保在整个公司内提高满足顾客要求、环境保护、职业健康安全的意识； 4.就质量环境职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。
26
文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
5.5.3协商与沟通、信息交流
1内部沟通
1.1本公司对质量环境职业健康安全管理体系的过程和有效性，包括产品要求、质量环境职业健康安全管理体系目标和完成情况，以及实施的有效性等进行内部沟通。
1.2沟通的方法主要是例会、专题会议、文件传阅发布的宣传品等方式。 1.3本公司每位员工都有反映问题及提出解决问题建议的权利和义务。 2信息交流
2.1将质量、环境、职业健康安全信息分为外部信息和内部信息两大类进行管理； 2.2外部信息由办公室、安全保卫处进行登记后，传递相关部门、提供查询或回复相关方；
2.3公司内环境信息经管理者代表确认后传递给相关方；
2.4内部信息分为正常信息和事故、事件、不符合信息，信息通过例会、专题会议、文件传阅、内部网页在部门内部和各部门之间传递，根据需要由办公室、安全保卫处、处分别传递给管理者代表，并将管理者代表的指示传递给相关部门。
3协商和沟通
3.1确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，将员工参与和协商的安排形成文件并通报相关方。
3.2员工参与管理方针和程序的制定和评审；
3.3员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 3.4员工参与职业健康安全事务；
3.5员工了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。 4环境、安全信息的记录由安全保卫处登记和整理 5建立并实施《协商与沟通、信息交流控制程序》
27
文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
5.6管理评审
1对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行系统的评价。 2管理评审是总经理的职责之一，管理者代表负责评审前各项准备工作，组织各部门提报有关信息，领导各部门就评审输出逐项落实；
3处负责在管理者代表的领导下跟踪验证评审输出的落实、改进情况的汇总； 4管理评审输入的内容主要有以下几个方面： 4.1第一、二、三方的审核结果； 4.2顾客满意程度的测量结果与投诉； 4.3过程的绩效和产品的符合性；
4.4纠正和预防措施的现状和改进建议； 4.5以往管理评审所确定的措施的实施情况；
4.6可能影响质量环境职业健康安全管理体系的各种法律法规和其他要求变更、环境污染、事故、事件、不符合问题。
5每年至少进行一次管理评审（间隔时间不超过12个月），处协调组织各部门准备好相关信息，总经理召集各部门负责人及相关人员以会议的形式开展管理评审。
6评审输出是管理评审的结果，它将促进公司对质量环境职业健康安全管理体系及产品质量、环境、安全的不断改进，是总经理对质量环境职业健康安全管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面。管理评审输出的内容可包括：
6.1通过对输入中的业绩、绩效现状的分析，提出对公司现有质量环境职业健康安全管理体系和过程的改进要求；
6.2质量特性、与顾客和相关方有关的环境保护、职业健康安全等方面的改进要求； 6.3确保产品（包括服务）、过程，质量环境职业健康安全管理体系符合要求所需的资源。
7跟踪验证
处管理评审输出的改进要求组织相关部门制定纠正或预防措施，经管理者代表批准后实施，将纠正和预防措施报告交办公室备案，由办公室、安全保卫处分别对纠正和预防措施进行跟踪验证，并就验证的结果进行记录、评价。
8.建立并实施《管理评审控制程序》
28
文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
6资源管理
6.1资源提供
资源是质量环境职业健康安全管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、管理方案的必要条件。为此公司提供下列资源：
6.1.1为实施、控制质量环境职业健康安全管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；
6.1.2及时识别由于内部环境变化，包括员工要求；外部环境变化，包括法律、法规和顾客、相关方要求变化而引起的资源需求并及时提供这些资源；
6.1.3为达到顾客、供方、社会、员工等相关方满意所需的资源。 6.2人力资源
公司从员工接受教育程度、接受的培训、具有的技能和工作经历等方面综合选用影响质量环境职业健康安全管理体系工作的人员，确保其有能力胜任工作。为达到这些要求，公司开展以下活动：
6.2.1公司明确规定从事影响质量环境职业健康安全管理体系业绩、绩效及各项活动的人员所需的能力要求，制定岗位任职要求，并对其进行评定；
6.2.2公司对影响质量环境职业健康安全管理体系活动的人员提供培训，通过与其技能经验相结合，使其具备相应的能力，以满足要求；
6.2.3培训考虑不同的层次：
a)所处的岗位职责、能力及文化程度；
b)所从事岗位的质量环境职业健康安全管理体系风险；
c)公司通过面试、笔试、实际操作等考评方式，对提供的培训或选用的人员是否达到岗位任职的要求进行评定；
6.2.4通过宣传教育等方式，使每位人员都能意识到：
a)自己所从事的活动符合质量环境职业健康安全管理体系方针、运行控制程序，对质量环境职业健康安全管理体系的重要性和关联性，以及如何为实现公司的管理目标做出贡献；
b)在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果、重要环境影响；以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益、环境效益；
c)在执行质量环境职业健康安全管理方针与运行控制程序，实现质量环境职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；
d)偏离规定的运行程序的潜在后果。
6.2.5公司保留人员的教育、经历、培训的适当记录。 6.2.6建立并实施《人力资源控制程序》。 6.3基础设施
为确保服务及服务过程能满足顾客、员工和相关方的要求、适用的法律法规和其他要求，公司识别为实现服务过程、环境保护、职业健康安全的符合性所具有的设施，并在提供这些设施的同时对这些设施给予必要的维修和保养。
6.3.1.这些设施包括：
a)建筑物、工作场所和相应的设施； b)过程设备（硬件和软件）；
c)支持性服务（如运输、通讯、信息系统）。
6.3.2识别在实现服务过程中的特种设施，并在使用这些设施的同时对这些设施给
29