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8.2.3过程的监视和测量 ................................................................................................ 44 8.2.4产品的监视和测量 ................................................................................................ 45 8.2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量 ............................................................ 46 8.2.6合规性评价 ............................................................................................................ 47 8.3不合格品的控制 ........................................................................................................ 48 8.4数据分析 .................................................................................................................... 49 8.5改进（不符合、事故、事件的控制） .................................................................... 50 9手册管理办法 ................................................................................................................... 52 附：1程序文件目录 ........................................................................................................ 53 附：2第三级文件清单 .................................................................................................... 54 附：3记录汇总表 ............................................................................................................ 55 附：4生产工艺流程图 .................................................................................................... 61 附：5厂区平面示意图 .................................................................................................... 62 附：7重要环境因素清单 ................................................................................................ 64 附：8重要职业健康安全危险源一览表 ........................................................................ 65 附：9环境/职业健康安全管理方案 .............................................................................. 66 附：10法律法规及其他要求清单（环境） .................................................................. 67 附：11法律法规及其他要求清单（职业健康安全） .................................................. 70
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地 址： 联系人： 电 话： 传 真：01 邮 编： 网 址：
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04 有限公司概况
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1应用说明、引用标准、术语和定义、删减
1质量环境职业健康安全管理体系的范围： 1.1质量管理体系的范围：
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务（ 有限公司集团、公司）；针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务（公司）。
1.2环境职业健康安全管理体系的范围：
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动（ 有限公司集团）。
2组织机构和场所：
2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 2.2质量管理体系的机构及相关场所
2.3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所
3应用和删减：
3.1 有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的全部要求。
3.2 有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准的全部要求。
3.3量管理体系在应用GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准时，删减了7.3条款“设计开发”的要求，按照国家标准和顾客要求组织生产，删减此条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。
4术语和定义：
4.1本手册采用了GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准中的术语。
4.2除上述术语和定义以外，还规定了一下术语和定义： 4.2.1 有限公司集团简称为“分公司”。 5引用标准：
GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》
GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》 GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
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2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图
董事长 总经理 监事会 管理者代表
常务副总 技改副总 技术协作处 总工程师 处 企业发展处 总会计师 安全保卫处 销售副总 工会主席 办公室 财务处 销售处 外贸处 供应处 劳动人事处 考评办 审计室 仓储办 政工部 纺工 会 纱分厂 织布分厂 动力分厂 公司 公司 前纺车间 细纱车间 筒摇成车间 准备车间 织布车间 整理车间 说明：不在14001/18001的认证范围
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3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表
管理体系要求 职能部门 管技劳企安纺织动总理办财销外供术动考业全审仓政各工纱部力经者公务售贸应协人处 评发保计储工车 会 分分分理 代室 处 处 处 处 作事办 展卫室 办 部 间 厂 厂 厂 表 处 处 处 处 ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ GB/T19001 4.1总要求 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计开发 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证
GB/T28001 4.1总要求 4.4.5文件和资料控制 4.4.3记录和记录管理 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.2法律与其他要求 4.2职业健康安全方针 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 4.4.1结构和职责 4.4.3协商和沟通 4.6管理评审 4.4.2培训、意识和能力 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.3协商和沟通 4.4.6运行控制 GB/T24001 4.1总要求 4.4.5文件控制 4.4.4记录控制 4.3.1环境因素 4.3.2法律法规和其他要求 4.2环境方针 4.3.3目标、指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.3信息交流 4.6管理评审 4.4.2能力、培训和意识 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 9