文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
5.2以顾客、相关方、员工为关注焦点
公司以顾客、相关方和员工为关注焦点，以实现顾客满意、环境保护、职业健康安全为目标，确保顾客的需要和期望得到充分的满足，确保环境、员工得到保护。
1确定顾客、相关方和员工的需求和期望。
公司主要通过市场预测、调研或与顾客、相关方和员工直接接触，座谈、回访等手段，了解和实现顾客、相关方和员工的需求和期望。
2将顾客、相关方和员工的需求和期望转化为要求。
2.1将需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量环境职业健康安全管理体系的要求；
2.2产品要求和过程要求的形式主要是合同、产品要求的评审、工艺文件、检验标准、作业指导书等；
2.3质量环境职业健康安全管理体系的要求主要是为实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、承诺而建立的文件化的质量环境职业健康安全管理体系。
3使转化后的要求得到满足。
3.1公司必须满足法律法规及国家、行业强制性标准规定； 3.2顾客、相关方和员工的期望和要求：
a)法律法规及国家、行业强制性标准要求也会随时间推移而修订，因此公司已建立的质量环境职业健康安全管理体系，也应随之更新。
b)根据公司环境因素、危险源辨识确定公司适用的法律与其他要求并及时更新，为公司判定重要环境因素、重要职业健康安全危险源提供依据。
c)制定并执行《管理评审控制程序》、《文件控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》的规定，保持质量环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；持续满足顾客、相关方和员工的需求和期望。
4环境因素的识别、危险源辨识、风险评价与更新是建立质量环境职业健康安全管理体系的基础。
4.1针对公司服务中所涉及的环境因素、危险源概况，制定《环境因素的识别、评价与更新程序》、《危险源辨识、风险评价与风险控制策划控制程序》
4.2通过环境因素识别、危险源辨识，对评价出重要环境因素、重要职业健康安全危险源，用制订目标（指标）、管理方案、运行控制程序的方法进行控制，并按《环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序》进行监控，以反映管理情况。
4.3从公司实践出发，本着持续改进的原则，考虑对相关方的环境、职业健康安全影响力度，对供方、顾客、员工寄发宣传资料，提高其环境、安全意识。对废品收购商则通过签订环境协议对其施加影响。对环境、职业健康安全的其他相关方施加影响。
4.4当产品发生重大改变时，应重新识别与评价环境因素、危险源。
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公司管理手册
修改状态：A/0
5.3管理方针
1质量环境职业健康安全管理方针是： 。
2总经理确保质量环境职业健康安全管理体系方针：
2.1适合于组织活动、服务的性质、规模、环境影响与职业健康安全；
2.2包括对满足要求、持续改进、污染预防、消除降低职业健康安全风险的承诺； 2.3包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺；
2.4提供建立和评审质量环境职业健康安全管理体系目标（指标）的框架； 2.5形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； 2.6可为公众所获取。
3总经理每年至少主持一次管理评审，评审质量环境职业健康安全管理体系方针，确保方针的充分性和适宜性；评审的时间间隔最多不超过12个月。
4《质量环境职业健康安全管理方针》的控制执行《文件控制程序》的要求。
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修改状态：A/0
5.4策划
5.4.1质量环境职业健康安全管理体系策划
1管理目标 1.1、
2质量环境职业健康安全管理体系策划（规划）的要求
策划由总经理主持，总经理确保对质量环境职业健康安全管理体系进行策划，配备充足人、财、物等资源，满足方针、目标以及质量环境职业健康安全管理体系总要求。
2.1在质量环境职业健康安全管理体系策划中，对实现目标所需的质量环境职业健康安全管理体系的过程加以识别并做出明确规定。
2.2确定为实现全部目标所需要的资源。
2.3对质量环境职业健康安全管理体系进行持续改进。
2.4在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量环境职业健康安全管理体系的完整性。
2.5在相关的职能和层次上建立分目标（指标）。 3策划的时机
3.1按照质量环境职业健康安全管理体系管理标准建立、改进质量环境职业健康安全管理体系时；
3.2质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标）、组织机构发生重大变化时；
3.3法律法规和其他要求、公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； 3.4现有质量环境职业健康安全管理体系未能覆盖的特殊项目。 4策划的内容
总经理确保对目标（指标）所需资源的识别和策划。其内容包括：
4.1需达到的目标及相应的质量环境职业健康安全管理体系管理过程，确定过程的输入、活动、输出，并做出相应的规定；
4.2为实现目标（指标）所需建立的过程、资源配置，包括：人力、设备设施、资金、组织机构、职责、权限及接口；
4.3对阶段、局部和总体的目标（指标）要进行定期评审，重点评审过程和活动的改进；
4.4根据评审的结果寻找与目标（指标）的差距，制定纠正、预防和改进措施，持续提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率。
4.5策划的结果（包括变更）应形成文件，如体系文件，质量计划，管理方案等。
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修改状态：A/0
5.4.2环境因素识别与评价
1对环境因素进行识别，并评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。
2安全保卫处一年至少一次在公司范围内负责组织环境因素识别、评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。
3环境因素的识别与评价的时机：
3.1建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的环境因素识别与评价；
3.2环境因素的更新：每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的环境因素识别与评价；
3.3当发生以下情况时，及时进行更新： a)经营产品发生改变； b)安装了新设备；
c)使用了新材料或化学品； d)颁布了新的法律或其它要求； e)新、扩、改建项目；
f)发现以前的环境因素识别不够深入时。 4环境因素的识别
4.1各相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写《环境因素识别工作表》，反馈到安全保卫处；
4.2各相关部门在识别环境因素之前，应收集相关的信息： a)原辅材料、零部件的使用和废弃情况； b)化学品、油品等辅助材料使用和废弃情况；
c)生产和服务提供过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等； d)能源、资源的使用情况等；
e)设施、设备运行时的环境影响，如是否产生噪声、能源消耗、废气排放等； f)员工的意见等。
4.3在识别环境因素的过程中，应尽可能地确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素，环境因素的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态，环境因素的七种类型：大气排放、水体排放、废物处置、土地污染、原料与自然资源消耗、对社会性的影响、其它地方性环境问题。
4.4在识别环境因素的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的环境因素；
5环境因素的评价
5.1污染类环境因素的评价
5.2能源、资源消耗类环境因素的评价 5.3确定重要环境因素 5.4直接判定法 5.5现场调查法
6重要环境因素主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。
7发生紧急事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有因素被遗漏或识别错误，更新的《重要环境因素清单》由管理者代表批准。
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修改状态：A/0
5.4.3危险源辨识、风险评价与风险控制
1对危险源进行识别，并评价出重要职业健康安全危险源以及确保得到更新，并制定相应的控制措施。
2安全保卫处在公司范围内负责组织危险源辨识、评价出重要职业健康安全危险源以及确保重要职业健康安全危险源得到更新，并制定相应的控制措施。
3危险源的识别与评价的时机：
3.1建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的危险源辨识与评价；
3.2危险源的更新：每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的危险源辨识与评价；
3.3当发生以下情况时，及时进行更新。 a)经营产品发生改变； b)安装了新设备；
c)使用了新材料或化学品； d)颁布了新的法律或其它要求； e)新、扩、改建项目；
f)发现以前的危险源辨识不够深入时。 4危险源的辨识
4.1相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的危险源，填写《危险源辨识调查表》，反馈到办公室。
4.2在识别危险源的过程中，应尽可能的确定出每一个独立的活动单元，全面的识别其危险源；危险源的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态：过去时态、现在时态、将来时态。
4.3在识别危险源的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的职业健康安全风险；
5职业健康安全风险的评价
5.1职业健康安全风险的作业环境评价法 5.2确定重大危险源 5.3直接判定法 5.4现场调查法
6重要职业健康安全危险源主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。
7发生职业健康安全事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析，确定是否有职业健康安全危险源被遗漏或识别错误，更新的重要职业健康安全危险源由管理者代表批准。
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