文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
予必要的维修和保养，确保设施安全监视设置有效、保障员工安全。
6.4工作环境
6.4.1公司必须对产品实现、服务过程能满足顾客、员工和相关方的要求、适用的法律法规和其他要求，符合质量环境职业健康安全管理体系所处的工作环境加以识别；
6.4.2建立并保持整洁、有序的工作环境；
6.4.3对工作环境中人的因素和物的因素加以管理，确保员工及相关方人员的健康安全。
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公司管理手册
修改状态：A/0
7产品实现
7.1产品实现的策划
1目的：
为保证产品达到质量要求，对产品的实现过程进行策划，明确规定产品实现所要求的过程。
2范围
适用于公司所有产品形成过程和子过程的策划。 3职责：
3.1总经理是产品实现策划的主管领导； 3.2总工程师负责产品实现过程策划。 4要求
公司制定《生产和服务提供控制程序》和《监视和测量设备控制程序》对产品实现进行控制。
4.1产品实现过程策划的内容：
a)确定恰当的产品质量目标，包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求；
b)针对公司产品的生产实际，确定其实现过程以及对文件和资源的要求；
c)确定所需要的检查活动的接收准则，如工艺过程开发的评审、验证和确认活动，生产和服务提供活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等；
d)确定适当的记录，各项记录应能证明过程运行和过程的结果（即中间产品和最终产品)符合各项要求，应核查这些记录提供证据的充分性。
4.2产品实现过程策划的要求
a)与公司的质量环境职业健康安全管理体系的其它要求相一致，产品实现过程策划不能脱离质量环境职业健康安全管理体系来进行，而必须按已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求等来进行；
b)应适应公司运作的方式，即产品实现过程的策划要形成文件。 4.3公司产品形成过程，生产执行《生产和服务提供控制程序》。
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修改状态：A/0
7.2与顾客有关的过程
1目的：
识别和确定与顾客有关的过程，包括顾客产品要求的评审，及时与顾客沟通，以增进顾客的满意。
2范围
适用于公司所有销售合同及与顾客有关的过程的控制。 3职责：
3.1主管副总经理负责审批顾客特殊要求订单、合同和集中订货合同； 3.2销售部门是与顾客有关过程控制的主管部门。 4要求
4.1与产品有关的要求的确定
充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品及对产品的质量要求，制定恰当的产品标准，以达到顾客满意。
a)与产品有关的要求范围：
产品固有质量特性的要求，如预期的使用性能、适用性等；产品的交付要求，如交货期、交付后的服务等。
b)与产品有关的要求需确定的内容：
顾客规定的要求；顾客未明示，但用途或预期用途已知的要求；与产品有关的法律法规的要求；确定采用公司内控标准的程度及公司的附加要求；识别顾客要求的方法：订货会、需求见面会、市场调查等，并应随时获悉相关法律法规的规定。
4.2与产品有关的要求的评审
通过对与产品有关要求的评审,正确了解并规定产品要求，确定有能力实现这些要求。
a)评审应达到的目的:
确保准确理解顾客的要求，包括明示的及隐含的要求和法律法规的要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决；对产品要求做出明确规定并形成文件，如合同、订单、协议等；公司内部有能力满足产品的使用、交付和服务等各方面的要求。
b)评审的时机、方法和实施
评审的时机，在向顾客做出提供产品的承诺前，包括接受每项合同或订单前；评审的方法以达到评审的目的为原则。通常以会议评审、传签评审、电话订货、口头订货的方式评审；评审由销售部门负责组织实施。合同修订应及时通报有关部门人员，并保持评审的记录，具体执行《记录控制程序》；顾客要求更改时，确保相应文件得到修改，并及时通知相关部门人员。
c)顾客沟通：与顾客进行有效的沟通，充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客对公司产品/服务满意程度有关的信息，以此作为持续改进的输入。
4.3与顾客沟通的时机
a)确保在产品提供以前、提供之中以及提供之后，与顾客进行充分沟通。 b)与顾客沟通所需进行的活动和内容：
掌握顾客关于产品要求和期望的信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨。
c)与顾客沟通的渠道或方法：
公司形象宣传。产品现场展销。不定期走访。对顾客不定期走访，以征求意见和建
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修改状态：A/0
议；顾客满意度调查。及时掌握顾客满意的感受程度，持续改进质量环境职业健康安全管理体系有效性。
d)与顾客沟通的实施
销售部门分别负责组织顾客满意度调查和产品市场调查等活动，实现与顾客及时、充分、有效地沟通。
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修改状态：A/0
7.3设计开发
1目的：
对设计和开发全过程进行有效控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关标准、法规的要求。
2适用范围
适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。
3权责
3.1处负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的组织和技术接口、输入、输出、评审、验证、确认和更改等；
3.2总工程师负责审核项目建议书和设计和开发确认报告，负责下达设计和开发任务书，负责批准设计和开发计划、设计和开发评审报告、设计和开发验证报告；
3.3总工程师负责批准项目建议书和设计和开发确认报告； 3.4供应处负责所需物资的采购；
3.5销售部门负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品的《客户确认报告》；
3.6各实验室负责新产品的检验和试验；
3.7各分厂生产车间负责新产品的加工试制和生产。
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