文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0
5.4.4法律法规和其他要求.
1用以获取、识别、更新和传达适用于本公司的环境因素的法律法规和其他要求。 2法律法规和其他要求的获取更新：
办公室、劳动人事处、处、安全保卫处分别负责公司法律法规和其他要求的获取、更新和传达工作，通过定期的安全监督、市环保局、社会保障劳动就业局、消防队、工会等联系，咨询、获取的最新法律法规和其他要求，也可以通过报纸、杂志、因特网等其他途径进行收集；
3法律法规和其他要求的识别：
办公室、劳动人事处、处、安全保卫处、工会组织各部门相关人员识别与公司有关的法律法规和其他要求，识别要求细化到与公司有关的具体条款。
4法律法规和其他要求的传达：
各部门负责人及时把最新的法律法规和其他要求传达给相关人员。
5法律法规和其他要求变更时，处、办公室、安全保卫处组织相关人员对环境因素、危险源、质量目标、环境目标与指标、职业健康安全目标、环境管理方案、职业健康安全管理方案做出相应的调整。
6在获取、识别、更新和传达法律法规和其他要求过程中保持相应的记录。
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公司管理手册
修改状态：A/0
5.4.5目标、指标和管理方案.
1环境、职业健康安全目标（指标）
目标是质量环境职业健康安全管理体系运行的总体目的，指标是目标的具体化，目标、指标的确定是体系策划的重要环节，目标、指标的完成是衡量体系有效性和持续改进的重要因素。
2制定目标、指标需考虑：
a)重要环境因素、重大职业健康安全因素；
b)法律、法规及其他要求和公司质量环境职业健康安全管理体系方针； c)技术、人、财、物等资源的可行性； d)顾客和相关方的意愿。
3环境、职业健康安全管理方案的制定
3.1环境、职业健康安全管理方案中填入现存问题、目标、指标、具体措施、完成时间、实施部门、实施负责人和检查人项目。
3.2每年的4月确定下一年度的目标、指标、管理方案。
4安全保卫处根据目标、指标、管理方案的计划时间，每三个月一次对环境、职业健康安全目标、指标的完成情况进行监查；对于不能完成目标、指标的情况，办公室、安全保卫处分别对其进行调查，并将结果汇报管理者代表。
5管理方案的评价与修正
5.1安全保卫处对监查结果进行评价，发现实施过程或结果不能达成或较大偏离环境、职业健康安全目标和指标时，对方案进行修正；
5.2如果人员、产品发生重大改变时，由安全保卫处、劳动人事处分别对环境、职业健康安全管理方案进行修正；
6质量环境职业健康安全管理体系审核时对管理方案的实施情况进行审查。 7管理评审时对管理方案的实施情况进行评审。
8当生产条件或法律、法规及其他要求有较大幅度更改时，调整或重新制定环境目标、指标。
9建立并实施《环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序》
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修改状态：A/0
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
1.总经理
a)组织制定本公司质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标； b)是公司的第一质量环境安全责任人；
c)负责组织贯彻执行国家和上级的质量政策、法规、标准和要求； d)负责建立公司的组织机构，明确规定各级管理人员的职责、权限；
e)组织策划建立质量环境职业健康安全管理体系，并保证体系的持续改进和完善； f)任命管理者代表；
g)批准发布质量环境职业健康安全管理体系管理手册和程序文件； h)提供质量环境职业健康安全管理体系所需的资源，主持管理评审；
i)根据各级质量环境职业健康安全管理体系管理人员的业绩情况，进行奖惩。 j)负责审批年度采购计划和大宗采购计划,批准合格供方；
k)主管公司经营工作，组织开展征求顾客意见和各种市场调查活动，组织售后服务工作的开展；
l)领导产品销售合同评审工作,审批销售合同；
m)以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；
n)向全体员工传达满足法律法规的重要性，遵守法规，预防污染、保护环境，预防安全事故、职业病、保障员工的身体健康。
2办公室
a)负责公司管理手册、程序文件、管理性文件的编制工作，负责文件的发放、修改、归档等管理工作；
b)协助总经理组织管理评审工作；编制质量环境职业健康安全管理体系年度内部审核计划，并组织实施，组织制定和实施有关体系运行的纠正和预防措施及其效果验证；
c)负责公司记录的归口管理工作；
d)负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 3财务处
a)负责公司的财务管理，按时编制财务报表和财务报告，反映产品成本和经营成本； b)负责环境管理方案的资金支持和控制；
c)负责财务控制,合理利用资金，最大限度地满足生产的需求。
e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；
f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施； 4销售处、外贸处
a)负责公司产品的销售工作，准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率； b)建立顾客档案，负责协调处理顾客投诉等产品售后服务工作； c)负责组织公司销售产品合同的评审等管理工作；
d)负责收集顾客对产品的意见和需求，为产品改进提供信息，增进顾客满意； e)负责组织实施顾客满意度调查工作；
f)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展。
h)负责公司分管范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。
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5供应处
a)负责公司生产用原辅料、包装材料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责； b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；
c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；
d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 6技术协作处
a)负责公司生产用原辅料等物资的采购工作，对采购物资的质量负责； b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；
c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；
d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 7劳动人事处
a)负责对从事影响产品质量人员的管理和合理的配备，制定公司培训计划，对从事影响产品质量、环境影响、员工职业健康安全的有关人员进行培训、考核并颁（换)发上岗证；
b)负责对从事影响产品质量、关键环境、员工职业健康安全工作岗位人员的制定相应的《岗位工作人员任职要求》和必要的能力培训；保持相应的培训、教育、经历、技能的记录；
c)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 8处
a)负责生产工艺技术文件\\生产管理类文件编制、审核和管理，并对生产工艺的执行情况进行监督管理；
b)组织生产过程不合格品评审，监督实施纠正预防措施及其效果验证，决定生产过程中有关质量控制事项；
c)负责对生产设备的监督维护等管理工作； d)负责公司生产设备、设施的统一管理工作；
e)负责生产的综合协调管理工作；负责产品合同的评审，对公司交期负责； f)在设备选型采购过程中，保障设备满足环保和职业健康安全的要求作；
g)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；
h)负责公司统计的管理工作；
i)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 9考评办
a)负责对各部门运行质量环境职业健康安全管理体系的考评； b)负责监视就质量环境职业健康安全管理体系出现的事故、事件、不符合采取纠正、预防和改进措施的实现工作等；
c)负责各种记录资料统计资料的上报；
d)负责目标的分解与考核管理工作；负责相关的内、外信息交流与协商；
f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 10企业发展处
a)负责公司生产用设备的采购工作，对采购设备的质量负责； b)组织有关部门进行合格供方的评审，建立和管理合格供方档案；
c)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐
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公司管理手册
修改状态：A/0
发展；
d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施； 11安全保卫处
a))负责监视就环境职业健康安全管理体系出现的事故、事件、不符合采取纠正、预防和改进措施的实现工作等；在管理者代表的领导下，负责环境职业健康安全管理体系的日常运行；
b)负责对从事影响关键环境、员工职业健康安全工作岗位人员的制定相应的《岗位工作人员任职要求》和必要的能力培训；保持相应的培训、教育、经历、技能的记录；
c)负责公司环境管理工作，预防环境污染事件、事故的发生； d)负责公司经营区、办公区的环境卫生和公司的环境绿化工作；
e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；
12审计室
a)控制、考核纠正各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 b)协助政府审计部门做好每年的独立审计活动。
c)对本公司的财务运营进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 13仓储办
a)负责生产用原辅料、包装材料的贮存管理，对贮存物资的质量和安全负责； b)负责进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作；
d)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施； 14政工部
a)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；
e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；
c)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 15工会
a)负责公司职业健康安全的协商沟通工作，预防人身安全事件、事故的发生； b)负责识别组织群体活动（特别是大型群体活动）的危险源，参与评价安全风险，参与制定并实施职业健康安全管理方案，参与相应职业健康安全检讨会议；
c)参与识别与评价环境因素，参与实施环境管理方案，参与相应环境检讨会议； d)负责对员工进行教育培训，注意保护环境，注意个人人身防护，促进环保和员工健康，保障和谐发展；
e)负责对相关方施加环境、职业健康安全的影响，促进环保和人民健康，保障和谐发展；
f)负责部门范围内质量环境职业健康安全管理体系方针、目标与指标的实施。 16分厂（
a)负责产品标准类、检验类文件、计量管理类文的制定、发布和管理；
b)负责进厂原辅料质量的组织验证，产成品的质量检验工作，具有独立的产品质量判定和质量否决权；
c)负责不合格原辅料和成品评审，监督不合格原辅材料的处置，验证相应纠正和预防措施的实施效果；
d)负责监视和测量设备管理工作；
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