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7.4采购
1目的：
对采购过程进行有效控制，确保采购物资符合规定的要求。 2范围
适用于产品实现过程中所需要的原辅料、包装材料等所有物资的采购及对供方的评价。
3职责：
3.1主管副总经理是采购过程控制的主管领导。
3.2供应处、技术协作处是采购控制的实施主管部门。 4要求
公司制定《采购控制程序》对采购过程进行控制。 4.1采购过程
由供应处制定采购计划，经总经理批准实施。对于外包过程的控制,参照《采购控制程序》执行。
4.2合格供方的评定及管理
供应处组织对供方进行评价，填写“供方评价表”，依据能力调查和以往供货业绩及产品的使用情况等进行。评价新供方时，对供方调查的有关内容还应包括对所供产品进行小样验证，以记录其产品的可用性。每年定期对合格供方进行一次复评，提出复评意见，向供方提出整改要求。
4.3采购计划
供应处根据生产需求计划及库存情况编制采购计划，经主管副总经理审核批准后实施采购。
4.4采购的实施
供应处根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购，并根据所购原材物料的特性、需求情况确定适当的采购方式。
4.5采购产品的验证
采购的物资统一由分厂进行到货验证，即采购的物资到货后，供应处及时通知分厂在物资入库前进行到货验证。
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7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.1.1目的：
对生产和服务提供过程进行有效控制，使生产和服务提供的全过程处于受控状态，确保提供的产品或服务符合规定的要求。
7.5.1.2范围
适用于生产和服务提供所有过程的控制。 7.5.1.3职责：
a)总经理是服务提供过程控制的主要领导。 b)总工程师是生产提供过程控制的主管领导。 c)处和分厂是生产和服务提供控制的主管部门。 d)相关部门是生产和服务提供控制的配合部门。 7.5.1.4要求
公司制定《生产和服务提供控制程序》对产品形成全过程及交付和交付后活动进行控制。
a)生产和服务提供的控制
分厂制定工艺技术标准，指导并监督生产车间生产，负责对生产提供过程进行监视和测量，对监视和测量结果每季度采用适宜的统计技术进行统计分析，必要时对其进行改进，以保证生产提供过程处于受控状态；
b)分厂对生产进行协调和现场管理，按《监视和测量设备控制程序》之规定，提供、控制并管理监视和测量设备，确保生产按要求顺利实现；
c)生产车间依据工艺操作标准组织指导操作工人严格进行操作；
d)分厂按《产品监视和测量控制程序》之规定，对半成品、成品进行监视和测量； e)劳动人事处负责提供相应能力的人员，必要时给予培训。 f)产品交付及交付后的活动
销售部门负责产品交付及交付后各项活动的管理。包括发/送货、与顾客的沟通、组织协调服务、妥善处理顾客的抱怨、保存服务记录、建立顾客档案，并负责对顾客满意度进行测量；销售部门负责进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求的方向；销售部门负责为顾客进行咨询、培训。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
公司生产提供过程中，浆纱、漂染为需确认的过程。
a)劳动人事处负责确定需确认的过程人员能力要求，并依据《岗位工作人员任职要求》规定对需确认的过程和关键过程操作人员资格进行能力确认；
b)处对需确认的过程、关键过程使用的设备进行验证； c)分厂负责对关键过程产品进行验证；
d)分厂对需确认的过程参数进行确认并对过程能力进行分析；
e)操作人员对需确认的过程参数按规定进行记录，以证实过程能力满足规定要求； f)当出现原辅材料变更、设备大修、产品质量指标变更、其它因素（如人员调动、工艺变更等）时，需对关键过程和需确认的过程再确认：
7.5.3标识和可追溯性
产品实现过程各相关部门依据《生产和服务提供控制程序》之规定，对产品实现各阶段产品进行标识，防止未经检验或验证不合格产品的非预期使用，必要时实现可追溯性。
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7.5.4顾客财产
本公司目前没有顾客财产，保留该条款为公司以后可能涉及顾客财产时增补使用。 7.5.5产品防护
a)为保证产品的符合性得到持续的保证，无论产品处于公司内生产提供阶段，还是成品完成送至与顾客约定的地点由顾客接收前，对产品均应采取必要的防护措施，保证产品达到质量要求。
b)产品防护的范围包括：采购产品、中间产品、成品的标识、搬运、包装、贮存、交付；
c)仓储部门负责按仓储物资管理制度的规定对原辅料、包装材料进行防护；成品库负责按有关成品仓储管理制度的规定对成品进行防护；生产车间负责产成品的防护。
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7.6监视和测量设备的控制
1控制范围
适用于公司范围内监测产品特性、产品实现、环境、职业健康安全符合性所需设备的控制。
2.职责
分厂负责公司监视、测量设备的需求确定、配备、检定、管理等工作。 3.控制要求 3.1需求与配备
结合公司产品质量过程、环境、职业健康安全的控制要求，公司确定实施的监测活动与需匹配的监测设备，为公司产品质量、环境、职业健康安全符合性的确定提供证据。
3.2实施方法
公司建立《监视和测量设备控制程序》，以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。
3.3监视、测量设备控制要求
3.3.1公司应确定所采取的监测设备，并相应地对照国际或国家标准的测量标准，在使用前进行校准或检定，并按照规定的时间间隔进行检定，当不存在上述标准时，应识别并记录校准或检定的依据。
3.3.2对所有监测设备的检定合格情况、使用情况予以识别和标识，以确定其校准状态。
3.3.3使用中注意保持设备的准确性，基于需要可进行调整或必要时再调整，但需采取适当措施，以防止可能使测量结果失效的调整。
3.3.4当发现设备、设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价，并形成记录。公司对该设备和所影响的产品采取措施，以达到要求。对重新校准和验证结果要形成记录。
3.3.5当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
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7.7环境、职业健康安全的运行控制
1适用于公司质量环境职业健康安全管理体系运行过程的控制。
2处、分厂车间负责生产设备及检测监控设备的维护、保养管理；安全保卫处负责设置环境、职业健康安全控制点，生产部门负责人负责检查生产现场环境、职业健康安全运行控制的情况，安全保卫处负责检查公司环境、职业健康安全运行控制的情况。
3处、分厂（生产车间）、安全保卫处等部门负责有关化学物品、能源的规划管理、废弃物的分类处理。
4处在设计生产工艺、设备选型方面与环境、职业健康安全有关的文件过程中，要考虑环境、职业健康安全方针、环境污染、节约资源、能源、职业健康安全风险等有关问题，在产品保证质量的前提下，向有利于环保、职业健康安全的方向发展。
5公司对可能造成重要环境影响的设备采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音及夜间作业等措施防止厂界噪声超标。
6处、分厂、生产车间等部门负责化学物品的贮存和使用，要防止直接倾倒、泄漏等异常现象及其伤人事故和环境污染事故的发生，具体执行《化学物品管理办法》。
7生产现场按照规定地点分类放置废弃物，并集中进行处理，具体执行《固体废弃物控制程序》、《废水处置管理控制程序》。
8动力处、分厂对公司的水、电、气、油类等能源进行规划管理，设置必要的能源计量仪表，每月统计用量，对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，降低单产的能耗。
9对于涉及重要环境因素、重要职业健康安全危险源的供方、顾客、员工等相关方，公司对相关方环境、职业健康安全施加影响。
10对紧急情况的处理，执行《环境、职业健康安全应急准备与响应控制程序》。
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